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安全标准化文件评审所需文件清单 A级要素 文件 纸质文件所在位置 电子文件所在位置 1法律、法规和标准 识别和获取使用的安全生产法律、法规、标准及政府其他其他要求的制度 识别和获取使用的安全生产法律、法规、标准及政府其他其他要求的清单和文本数据库 定期进行更新清单和文本数据库 文件发放记录 培训记录、告知书（对相关方进行传达）、宣传材料 符合性评价报告、记录：≥1次/年 不符合项整改记录(原因分析、整改计划、整改措施落实) 2 机构和职责 年度安全生产目标 年度安全生产方针 每级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划 安全生产目标责任定期考核记录 安全生产标准化实施方案 主要负责人组织或参与安全标准化记录 安全文化建设方案（或计划） 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 安全领导小组会议记录（季度） 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度 领导干部带班记录 领导干部带班考核记录 安全生产责任制考核制度 考核奖惩决定文件，及奖惩兑现文件 安全领导小组、安全部门、人员配备文件 注册安全工程师配备文件（或委托） 安全生产管理人员学历、工作经历 管理部门设置文件、治安保卫部门（专职人员）配置文件 组织机构管理图 安全生产管理网络图 安全生产费用管理制度 安全生产费用台账 交纳保险凭证 风险抵押金或安全责任保险考核记录 3风险管理 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责和任务 风险评价记录 风险评价管理制度 选用的风险评价方法（LRC） 作业活动清单、设备、设施清单 风险评价报告 各级组织开展风险评价的有关文件 厂 级 评价组织：企业负责人参加 车间级 评价组织：车间负责人参加 风险评价报告有关会议记录或纲要。 重大风险清单 风险控制措施 风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录 隐患治理制度 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 五落实：整改措施、责任、资金、时限、预案。 重大隐患项目档案。（隐患名称、标准要求、“五到位”内容） 重大事故隐患的防范措施。 书面报告。（向主管部门和上级有关部门，报告说明无力解决的原因和采取的防范措施） 隐患整改计划。 重大危险源管理制度的建立和执行情况 安全评价报告或安全评估报告 重大危险源档案 安全监控报警设施台账 重要参考： 重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录） 对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施设置紧急切断装置。 重大危险源定期评估制 定期对重大危险源进行安全评估报告 重大危险源的设备、设施定期检查记录。( 设备、设施的检验报告或检验合格证（无重大危险源） 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急救援预案演练记录 应急救援器材台账 重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报安监部门和有关部门备案。备案资料 对防护距离的重大危险源安全评估报告。 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。 变更管理制度 变更管理记录 变更的风险分析记录 变更风险的控制措施 变更实施验收报告 风险评价记录或报告 作业许可证 年度评审或检查报告，或者评审记录。（每年评审或检查风险评价结果和风险控制结果） 风险评价报告、记录 供应商管理制度 合格供应商名录、档案 供应商选用、续用、评价记录 与采购有关系的风险信息 4管理制度 使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单 企业安全生产规章制度签发文件 安全生产规章制度发放到有关工作岗位，文件发放记录 岗位操作规程 岗位操作规程文件发放记录 操作规程签发文件。（企业负责人或指定技术负责人审定并签发操作规程） 新项目的操作规程。（2011年新加萘加工操作规程） 管理制度评审和修订制度（≥1次/3年） 安全生产规章制度、操作规程 评审修订记录 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录 5培训教育 安全培训、教育制度（明确全员安全培训教育的目标要求） 安全培训、教育需求记录 安全培训、教育计划 安全培训、教育记录 安全生产费用台账或资金计划 从业人员安全培训教育档案 安全培训教育计划在变更时，变更记录。 培训教育效果评价表。 安全培训教育制度。 载明企业从业人员岗位标准的文件。 从业人员招聘资料、员工台账、档案。 安全培训资格证书及培训档案。 从业人员安全培训教育档案、考核证明。（三级培训教育内容、学时满足要求）（公司级不少于15学时，车间级不少于15学时，班组级不少于20学时） 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。 特种作业操作证 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 从事危化品运输的驾驶员、船员、押运员等从业资格证。 从事危化品运输的驾驶员、船员、押运员管理台账。 新工艺、新技术、新装