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外 协 验 收 单 外协单位： 批号：GY： 物料名称 型号规格 单位 交验数 合格数 单价 退回数 备注 制单： 检验： 仓管： 201 年 月 日 《外协送检单》一式四联，物料进厂后由供应科填写配件名称、型号规格、单位、交验数。 第一联 供应科（黑色）由供应科留查，三联随物料到质检科，质检科检验确认签字填写合格数后，并保留第四联（质检），做检验记录凭证;二、三联随货到仓库，仓库保管员签字确认签字后，第二联 收据（红色）交供应商送货人员做对账凭证；第三联 仓库（蓝色）仓库留底做采购入库单附件。 采 购 入 库 单 入库单号 入库日期 仓 库 供货单位 备 注 入库类别 序号 存货编码 存货名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 合计： 制单人： 《采购入库单》一式二联，仓库根据《外协验收单》仓库联，在用友ERP里面开据采购入库单。 第一联 记账（红色）财务做结算付款凭证附件；第二联 收据（绿色）交供应科与外协调换送检单用。 物 料 请 购 单 物料名称 型号规格 单位 库存数量 请购数量 计划到货日期 备 注 制表： 审核： 批准： 年 月 日报 《物料请购单》一式二联，由仓库保管员填报，主管审核，分管付总和总经理批准，第一联 存根（黑色）仓库保管员留存，第二联 供应（红色）交供应人员做采购凭证。 产 成 品 入 库 单 入库单号 入库日期 仓库 部 门 入库类别 备注 产品编码 产品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 件数 制单人 检验员 送货人 审核人 《产成品入库单》一式三联，分厂厂长凭成品检验员合格数在用友ERP填开《产成品入库单》，成品质检员签字确认，交送货人点数签字后，厂长保留第一联 存根（黑色），其中二联随货到成品仓库，成品仓管员点数并在《产成品入库单》上签字确认并保留第二联 记账（红色），送货人带回第三联 收据（绿色），每周一次集中交生产科科长转统计科作为工资结算凭证。 供应商编码 结算及领款凭据 发票号 结算日期 付款单位 收款单位 附单 份 款项名称 协定付款日期 金额（大写） 金额￥： 领款人签字 领款日期 年 月 日 付款单位主管意见 审批日期 年 月 日 付款单位经理意见 审批日期 年 月 日 制单人： 会计复核： 《结算及领款凭据》一式二联，统计科凭采购入库单填开《结算及领款凭据》，第二联 记账（红色）每月结账时间与供方调回采购入库单和发票，第一联 存根（黑色）统计科留底备查、记账。 加 班 申 请 单 日期：201 年 月 日 部门 申请人 时间 201 年 月 日 时 分至 时 分 加班内容 加班人数 行政 人 计件： 人 共： 人 部门负责人 主管领导审核 《加班单》一式二联，由加班部门负责人填报，经上级主管审批后，申请加班的部门负责人保留第二联 部门负责人（黑色），第一联 主管领导（黑色）由主管领导及时转统计科，作为核对和计算补贴费用之用。 XX集团电器总公司 请 假 单 姓名 所属部门 天数 时间 请 假 事 由 部门负责人意见 主管领导意见 备注 《请假审批单》一