2010年10月份经营分析.pptVIP

餐饮部经营分析（2010年10月份） 餐饮部经营分析（2010年10月份） 总纲 一、 全年营收循环对比 二、月度营收对比 三、成本分析 四、厨房各档口成本率对比 五、费用分析 六、利润分析 七、客源分析 八、本月客户消费前十位排名 九、本月各单位消费情况 十、本月投诉及表扬分析 十一、畅销菜前三位排名 十二、本月已完成工作及下月工作计划 二、餐饮实际生产收入比 分析： 根据以上表格可看出： 1）本月较上月收入下降334728.46元， 主要原因在于： *因9月份有月饼收入 2）本月收入较本月指标上升37.7万元。较同期上升14.1万元； *十月黄金周客房入住率较高，造成送餐及房客用餐有所增加，另宴会较多。 收支明细对比: 分析： 本月酒水与果汁的下降，因部分酒水及果汁品种未到货； 四、厨房各档口成本率对比 ↓降低 ．↑增高 厨房成本分析： 1、本月汤档成本上升，其主要原因：盘点未到位，调拔不明确。 2、点心房物价有所上升，导致本月成本偏高。 3、其他岗位成本有所下降，其因10月黄金周宴会较多，使边角料综合利用，加强验货把关。 五、费用分析　　　 ↑增高　 ↓降低 ． 分析:1）本月其它费用（49426），原因：9月份的月饼提成计入到10月份费用。 2）本月宣传推广费较上月增加8750元，原因：前几月酒店宣传推广费计入10月份费用； 3）本月劳保用品（11506）较上月（1896）增加9610元；原因：管理人员制服的采购 六、利润分析 分析:因本月物价上涨。 七、客源分析： １）本月主要客源为： ２）本月流失客户： ３）本月新增客户：。 ４）本月消费减少客户：）。 ５）本月消费额增加的客户 ６）本月消费频率较低的客户： 九、本月各单位消费情况 相关客户信息： 1）白果炖橙子、荷香牛肋骨、喝绿豆汁。 九、9月份投诉及表扬情况1、中餐厅投诉情况： 2、中餐厅表扬情况 3、美食街投诉情况： 4、美食街表扬情况： 十、本月菜品销售情况：1、中餐厅： 十一、本月工作完成情况及下月计划 1、主要完成的工作及完成时间： 1） 新果汁的推出、酒水价格的调整 （10月1日） 2）厨房菜品价格的调整 （ 10 月4日） 3）厨房组织外出市场调查。 （ 10月9日 ） 4）开展“为绅士、淑女服务，迎全国油茶产业发展现场会”活动总结及评比 （10月14日） 5）西餐厅早餐场地的调整。 （ 10月15日） 6）楼面管理人员的职责划分 （10月20日） 7） 1楼—6楼物品的撤离及清理 （10月21日） 8）组织09期入职新员工的培训 （ 10月25日） 9）集团工会增补委员及代表的选举。 （10月28日） 10)美食街火锅的推出。 （10月30日） 2、未完成的工作及原因： 3、下月工作计划及预计完成时间： * * * * 一、餐饮收入对比图 1、全年整体收入对比 ↑ 8.15% 对比率 173.6万 去年同 期收入 ↑25.20% 对比率 221.2 万 上月 收入 ↓ 33.5万 对比 ↓15.13% 对比率 ↑37.7万 对比 ↑ 14.1万 150万 187.7万 对比 本月 任务 本月 收入 一、餐饮收入三项对比图（当月指标、上月、去年同期） ↑ 14.1万 173.6万 ↓ 33.5万 221.2万 187.7万 合计 —— 0.8万 ↓ 2.2万 3万 0.8万 集团宴请补助 ↓ 0.2万 3.8万 ↓ 17.6万 21.2万 3.6万 宴请收入 —— 2.2万 ↓0.3万 2.5万 2.2万 会议 ↑17.4万 139.9万 ↓ 9.3万 166.6万 157.3万 金閣 ↓ 1.3万 8.3万 ↑ 1.3万 5.7万 7万 大堂吧 ↓ 1.6万 18.4万 ↓ 5.4万 22.2万 16.8万 美食街 与同期比 去年同期收入 与上月比 上月收入 本月收入 收入情况 类别