供应商入库-内部审核表.docVIP

实用文档 文案大全 供应商入库-内部审核资料 1、供应商考察报告及评分表 2、供应商国家企业信用信息公示系统截图 3、库中同类供应商基本情况说明  1、供应商考察报告及评分表 （请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。） 协鑫集团供应商考察报告 供应商名称 主营产品或服务 考察时间 报告正文 1、供应商考察安排： 考察人员组成： 考察性质： □准入考察 □验证考察 □履约考察 □回访考察 考察方式： □通知供应商 □未通知供应商 考察对象： □供应商本部 □实施项目 □其他 2、供应商考察内容： 1）供应商基本情况 企业性质： □上市 □非上市公司 □国有 □民营 □合资 □外资 □其他 企业成立时间： ×× 年 ×× 月 员工数量： 管理人员 人，技术人员 人，生产人员 人 设备情况：可附清单 企业执照及资质：详细列明有效期内证照、资质名称及等级 管理体系认证：列明在有效期内的体系认证 其他荣誉及证书： 2）企业经营管理状况 管理体系：安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况 现场管理情况：办公、生产或施工现场管理情况 采购及仓储管理情况：相关标准流程及执行情况 财务状况：企业负债率 应收账款占营收比率 净收益率 财务状况分析(财务评分为0,报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由) 主要业绩：近2年业绩状况对比，核实的主要业绩清单及用户反馈情况 3）技术情况描述：技术特点,所处行业水平等 4）实施项目考察描述 3、支持性文件或图片 4、考察结论 供应商考察汇总的平均得分，供应商考察的综合评价及最终结论。 考察人员签名 附件1-1 供应商考察评分表（工程类） 供应商全称 　 目标产品/服务类型 　 考察部门/考察人 ××部门××× 　 考察时间 20××年××月××日 考察地点 评分内容 评分 项目 评分标准 对评分项目的说明 评分结果 满分值 满分标准 扣分标准 扣分值 该项得分 得分小计 企业基本情况（20） 成立时间 5 成立时间10年以上 10年以内每少一年 1 扣完为止 　 3 有效期内证照齐全,具有质量、环境、安全管理体系 证照不在有效期内/缺少一项体系认证 3/1 累计扣分，扣完为止　 3 总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要 不满足办公/仓储/企业文化建设 1/1/1 累计扣分，扣完为止 企业规模 2 稳定管理人员、技术人员、熟练工人数量满足稳定施工需要 酌情扣分 1～2 　 2 主要设备相对先进，且服役时间在5年以内 设备先进性不足/平均服役时间超过5年 1/1 累计扣分，扣完为止 5 拥有对生产资料的完全支配权， 生产资料全部租赁/房地产租赁，主要设备自有/房地产租赁，主要设备部分自有 5/2/4 　 企业管理状况（25） 企业文化 2 有明确的企业文化主题思想，并有有效的宣传手段 无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设 2/1 　 　 财务管理 8 财务指标合理，风险受控 负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高 (各项指标每增10%扣1分) 1/1/中止考察 每项指标满分4分，扣完为止(财务评分为0,报告中需分析及说明申报理由) 现场管理 5 现场安全文明标化施工情况 完全当地安全文明标化标准/现场整洁、有序，无明显安全隐患/现场较为整洁，但存在部分安全隐患/场地脏乱、组织无序，文明标化措施不到位，安全隐患严重 0/2/4/终止考察 　 5 主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全 无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当 3/3/2/2/2 累计扣分，扣完为止 业绩 5 近二年业绩稳定，增长显著，业绩真实，用户反馈良好 增长不显著/业绩萎缩明显/业绩虚假/用户反馈差 2/4/5/4 累计扣分，扣完为止 质量控制（15） 技术标准 5 企业施工技术标准远高于国家或行业统一标准 与国家标准基本接近/低于国家标准/无标准或技术负责人不了解标准 2/中止考察/中止考察 　 　 质量控制 10 有严格的过程控制及质量验收制度，有数量足够的专职检测人员，有必要的检测设备或工具 制度不完整/专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施 6/3/5/5/中止考察 累计扣分，扣完为止 项目经理及其团队（35） 项目经理 15 学历/职称/担任