卫生院药房廉政风险防控登记表.docVIP

附件2 科室廉政风险防控登记表 （单位）： 填表日期：2012年8月1日 科室名称 药房 科室岗位和人员 设科主任岗位，共有4人。 科室职责 在院长、副院长的领导下，负责药品的采购、保管、调配、教学、科研和行政管理等工作。 廉政风险点及防控措施 风险种类 廉政风险点和表现形式 风险等级 风险防控措施 环境性廉政风险 因保管、盘存、报损中不遵守相关制度照成损失 三级 严格按照药品管理规定，按照先进先出，近期先出的原则管理药品。 接受药商“回扣”、“红包” 二级 加强监督管理，严格按照采购程序进行，做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益 。 机制性廉政风险 违规窜换药品 三级 加强监督管理，强化职业道德意识。 利用职务之便，向其他单位推销药品、医用耗材和试剂、医疗设备、器材与其它物资设备等 二级 加强监督管理，严格按照程序执行，做到不违规办事，不利用职务之便谋取利益。 程序性廉政风险 购入不合格药品或假冒伪劣药品 二级 严格按照采购程序，加强监督管理，强化责任意识。 管理性廉政风险 无 政策性廉政风险 无 岗位性廉政风险 毒、麻、精神药品管理不规范 二级 严格执行毒、麻、精神药品特殊管理规定 分管领导 审核意见 年 月 日 党组（党支部）或领导班子 会议研究意见 （公章） 年 月 日