水务工程管理内控制度模版.doc

水务工程管理领域 内控手册 20xx年5月 目 录 ——————————————————————————————————————— 第一部分 使用说明……………………………… ……………………1 一 结构说明…………………………………………1 二 标示说明…………………………………………………………1 三 适用范围…………………………………………………………2 第二部水务工程建设管理流程图防控措施一览表………………..….3 水务工程建设管理一级流程图………………………………..….3 水务工程建设管理二级流程图、风险点及防控措施一览表..….4 （一）项目建议书………………………………………………………4 项目建议书管理流程图…………………………………………………4 项目建议书编制单位选择………………………………………………4 项目建议书合同管理……………………………………………………5 项目建议书编制…………………………………………………………5 项目建议书审批…………………………………………………………6 （二）可行性研究………………………………………………………7 可行性研究管理流程图…………………………………………………7 可行性研究编制单位选择………………………………………………7 可行性研究合同管理……………………………………………………8 可行性研究报告编制……………………………………………………9 可行性研究审批………………………………………………………..10 （三）初步设计………………………………………………………..11 初步设计管理流程图…………………………………………………..11 初步设计编制单位选择………………………………………………..12 初步设计合同管理……………………………………………………..13 初步设计报告编制……………………………………………………..14 初步设计审批…………………………………………………………..16 （四）施工准备（包括招标设计）…………………………………..16 施工准备（包括招标设计）管理流程图……………………………..16 征地拆迁………………………………………………………………..17 招标投标………………………………………………………………..21 （五）建设实施………………………………………………………..31 建设实施管理流程图…………………………………………………30 质量控制………………………………………………………………31 进度控制………………………………………………………………34 投资控制………………………………………………………………35 安全控制………………………………………………………………36 （六 ）生产准备……………………………………………………..37 生产准备管理流程图…………………………………………………37 管理设施建设…………………………………………………………37 生产资料采购…………………………………………………………38 生产人员培训…………………………………………………………38 （七）竣工验收………………………………………………………39 竣工验收管理流程图…………………………………………………39 法人验收………………………………………………………………39 政府验收………………………………………………………………40 工程移交及遗留问题处理……………………………………………42 PAGE \* MERGEF PAGE 42 第一部分 使 用 说 明 为全面推进水务工程建设，建立水务工程建设有效风险防控机制，实行岗位风险防范管理，实现水务工程建设“工程安全、资金安全、干部安全，生产安全”的目标，特制定本手册。 一、结构说明 本手册以水务工程建设管理领域的风险防控机制建设为目标，内容涵盖水务工程建设程序中的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工准备 (包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收等阶段的主要工作流程和关键环节，并综合考虑了“列入相关规划”的情况。依据有关法律法规、规章制度、技术标准和文件，按照工作流程逐一排查关键环节中可能产生的风险点及所涉对象，确定风险等级，制定防控措施，明确防控措施实施责任主体。 本手册分为二个部分。 第一部分：使用说明，主要包括手册的结构说明、标示说明及应用说明。 第二部分：水务工程建设管理流程图、风险点及