关键工序控制管理规定.docxVIP

有限公司 编号 **-**--**** 版本 1.* 关键工序控制管理规定 页码 第 PAGE \*ARABIC 2 页 共 NUMPAGES 4 页 PAGE 文件变更记录 更改标记 日 期 变更摘要 更改人 1、加入政府法规符合性要求的关键控制过程。 1、加入 ，国军标特殊要求以“☆”明确。 关键工序控制表经品管部会签。 从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。 关键工序表示符号：“★”。 5.2输出表单〈关键工序明细表〉和〈关键工序控制表〉两个表单的保存期限由两年变更为十年。 目的: 规范车辆生产过程中关键工序的控制与管理，确保产品满足法律法规及顾客要求。 范围：适用于生产过程关键工序的控制管理。 定义： 3.1关键工序：是指直接形成关键产品品质特征值，或对形成关键产品品质特征值起决定作用的工序，以及与 满足法律法规有关的工序。关键工序表示符号：★ 活动描述： 序号 活动内容 责任人 4．1 关键工序的确定 4. 1.1 根据过程特殊特性清单和《过程潜在失效模式及后果分析》文件中的关键过程特殊特性,及政府法规的符合性要求的关键控制过程确定关键工序。 4. 1.2 ****编制关键工序明细表。 4.1.3 4. 2 关健工序控制点的设置 4. 2. 1 根据关键工序明细表，制造部在工艺流程的相应环节设置关键工序控制点，并进行重点控制。☆对关键工序控制点进行挂牌标识。 4. 2. 2 对关键工序控制点的要求： a)关键工序控制点现场文件（《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉）应明确产品制造的品质和技术要求。 b) 关键工序控制点应得到有效的《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉。 c)《检验作业指导书》明确各关键工序的检验、试验要求及抽样准则。 d) 产品实现过程应提供规定的检验记录。 4. 3 关键工序控制要求 4. 3. 1 人员要求： b)从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。 4. 3. 2 工艺文件的要求: 关键工序的〈关键工序控制表〉除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、设备、计量器具和环境条件等做出具体的规定。 工艺文件必须符合国家和行业标准和公司相关技术标准。 控制点的工艺文件还应包含品质控制内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 工艺文件现场可得。 4. 3. 3 对关键工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合工艺规程的要求。 4. 3. 4 应对工作环境进行控制，满足工艺文件要求，按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件。必要时应加以验证。 标识应符合《产品标识和可追溯性规定》。 4. 3. 5 对关键工序所用物料的重要尺寸或性能进行检验或确认。 4. 3. 6 ☆对首件产品进行自检和专检，并作实测记录。可行时，对关键或重要特性实施百分之百检验。 4. 3.7 应对过程质量进行监视和测量，☆对工艺参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制，记录关键工序的各种质量检验品质，并按照《记录控制程序》进行整理、归档和保管，使记录文件随时处于受检状态。 4. 4 关键工序其它要求 4. 4.1 4. 4.2 4. 4.3 4. 4.4 ☆关键工序过程能力的符合性，按《制造过程有效性评审规范》进行。 4. 4.5 5．表单 5.1 输入：（按自己公司的文件编号及文件名称填写） 5.1.1 LY- 过程特殊特性清单 不可变更 5.1.2 潜在失效模式及后果分析（过程FMEA） 5.2输出: 5.2.1 J-751-039〈关键工序明细表〉 （本规定附件 保存十年）不可变更 5.2.2 J-751-042〈关键工序控制表〉 （本规定附件 保存十年）不可变更 6、相关文件：（按自己公司的文件编号及文件名称填写） 6．1LY-QM-18/A《特殊岗位培训管理办法》 6. 2 LY-QM-07《设备控制程序》 6. 5 D-640-30《生产过程控制程序》 6. 6 B-730-01《研发管理程序》 6. 7 C-755-11《产品标识和可追溯性规定》 6. 8 D-730-02《特殊过程控制规定》 6. 9 D-822-02《工艺纪律检查管理规定》 6. 10 LY-QM-QP-02《记录控制程序》 6．11 C-420-03《技术文件和资料控制规定》 6．12 C-822-03《制造过程有效性评审规范》 7. 附则 7.1 本文件自2015年5月15日起执行。 批准 邱远红 2014/08/27 业务 审核 邱远红 2014/08/27 归口 审核 李温良 2014/08/27 编制 陈荣金 2014/08/19