公司月度检查用表.docxVIP

办公室项目检查评分表 项目名称： 检查人： 年 月 日 序号 检查项目 标准 分值 扣减分数 实际得分 检查情况 1 办公室卫生 室内桌椅、橱柜、茶几、茶具、空调、电脑、打印机、图纸等其他办公设施摆放合理有序，清洁无尘 10 办公桌面整洁，文件资料、书籍等摆放整齐有序 5 地面清洁，无垃圾，无污渍，墙角无蜘蛛网，无卫生死角，室内无垃圾 5 拖布、扫帚等卫生用品齐全、整洁、摆放有序 5 办公室门口整洁、无杂物、无垃圾 5 私人物品：餐具、零食等不要摆在办公室 5 2 日常管理 项目经理施工日志记录内容是否及时并按规范记录 10 施工队长施工日志记录内容是否及时并按规范记录 10 项目部会议纪要内容是否及时并认真记录 10 项目部每周周报是否由项目经理手写并且存档 10 办公室电脑是否按规范存放文件是否存有私人资料 5 墙上规章制度或者工作要求是否按要求悬挂（考勤、加班记录、公司下发文件等） 10 3 办公室安全 室内电路规范，无乱扯乱拉现象，插座、插排按规范使用，无超负荷线路 5 无“热得快”、小电炉等存在安全隐患的日用电器 5 小计 100 预算部项目检查评分表 项目名称： 检查人： 年 月 日 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 检查情况 1 签证 能够及时发现需要做签证，按规定的程序及时上报，能够想出办法办理完签证手续，完成签证。 发生签证及时整理成稿按程序上报 建立签证档案盒，按日期编号附音像资料，签好完整的签证资料用于结算。 20 2 结算资料 建立档案盒，收集完整的变更图纸、变更通知单、图纸会审、甲方下发的工作联系单或会议记要。 有与甲方核对好的甲供材双方签字确认表。 电脑内储存有从开始施工到完成过程施工中的重要节点音像资料。 有复印好的主体验收报告、竣工验收报告 有样板验收记录 有甲方签字的材料确认单。 有甲方确认的装饰做法。 项目经理及其他管理人员参与及重视成度。 20 3 零 工 统计表 每一个外包班组用工每天都以单项活的形式分开成表。 考勤表上所有用工每天都以单项活的形式分开成表。 划分细致明确，按实统计。 建立档案盒，队长的施工记录要详细分解用工情况。 15 4 各分包班组用工统计表 1.张贴在墙上，每日记录，写明施工部分，使用工日。 10 5 甲供材记录表 钢筋进、退料统计。 砼打灰明细，每日记录，写明使用部位及数量，浪费数量。 砌块、水泥、砂等各种材料的进货数量。 10 6 成本统计 提供标准层施工一层墙柱和三层梁板所用材料分解表 现场物业使用浪费情况、预防措施 15 7 工程量单据 1、是否按照施工进度及时上报 10 小计 100 检查人员 项目财务相关月度检查评分表 项目名称： 检查人员： 年 月 日 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 检查情况 1 出入库单 材料名称未按照公司下发材料名称表填写扣3分； 使用部位未填写明确扣5分； 收发货单位未书写规范准确扣3分； 金额填写错误扣3分 大写小写填写不完整扣4分； 人员签字不完整扣2分 规格型号未按照公司要求填写规范扣2分 出入库存根联未保存完整扣2分 已经使用完毕的出入库单、租赁单未封存扣4分 出库单未在一周内上报扣2分 30 2 台账统计及建立 公司规定需建立的台账未建立扣5分 台账记录不清晰完整的扣5分 统计员上报台账电子版未留存扣5分 材料实际库存量与台账不符扣5分 统计员上报台账与仓库台账不相符扣 5分 25 3 物资申请 未设置分包班组物资申请薄扣5分 分包班组物资申请薄填上不规范扣5分，签字不完整扣5分 班组现场领取材料未填写材料领用表扣3分 材料领用表归还是未填写日期或销账扣2分 项目部申报物资申请表未有纸质版存根扣5分 25 4 仓库现场管理 仓库内物品未按种类规格分类摆放扣5分 仓库内卫生不整洁扣5分 现场及仓库是否存有材料堆积浪费情况10分 20 项目安全文明施工管理月度检查评分表 项目名称： 检查人员： 年 月 日 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 基坑支护 超过2m深的基坑无临边防护措施或支护措施不符合要求，扣3分； 坑边堆料不满足规范规定的距离要求，扣1分； 未按规定进行基坑支护变形监测和周边沉降