北京某地资料产集团预算审计部管理文件(汇编).docVIP

- PAGE 23 - 目　　录 一、预算审计部的职责范围………………………………… 3 （一）审计部的职责范围及职能………………………………………………3 （二）组织架构及架构图……………………………………………… 3 （三）预算审计部经理及副经理岗位责任制………………………… 4 （四）预算审计部土建、水电专业预算审计员岗位责任制………… 6 （五）预算审计部材料审计员岗位责任制…………………………… 7 （六）预算审计部资料员岗位责任制………………………………… 7 二、预算审计部审核审计的管理办法及流程……………… 9 （一）总则………………………………………………………………9 （二）施工图预算及结算审计审核流程………………………………9 （三）招投标文件及合同审核流程……………………………………11 （四）材料（或设备）采购价格审计审核……………………………11 （五）合同付款的审计流程……………………………………………12 （六）审计部对外单审计审核工作……………………………………13 三、**企业集团内单预结算管理办法实施细则………………15 （一）总则………………………………………………………………15 （二）基本程序…………………………………………………………15 （三）建安公司的内单预算、结算依据和主要原则…………………16 （四）北京***工贸有限公司内