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流程文件 恒康乳业有限公司物品、设备一次性合同采购程序 文 件 号 HK-P-004 版 次 1 编 制 审 核 批 准 共 2 页 第 1 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 更 改 记 录 标记 处数 更 改 单 号 更 改 人 更改日期 更 改 记 录 标 记 处 数 更 改 单 号 更 改 人 更改日期 目的、范围及适用 为了规范恒康乳业有限公司物品、设备一次性合同采购流程，确保采购计划的顺利完成，降低采购成本与风险，特制定本程序； 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司各部门所需办公物品和设备、车辆、促销品等物品的一次性合同采购工作； 本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购部。 本程序自2001年 月 日起执行。 职责 物品、设备一次性合同采购流程的总责任人是采购部经理。 财务部经理负责审核各物品、设备需求部门提交的经上级经理批准的《采购申请表》，根据本期预算审核《采购申请表》。采购部制订采购合同后，财务部负责审核、支付货款，并将成本记入需求部门相关科目。 采购部收到采购需求部门交来经过审核的《采购申请表》后，负责执行采购，选择合适的供应商，编写采购订单或合同，并组织设备到位。 流程概要 物品需求部门填写《采购申请表》，详细注明需求设备或物品的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等。 设备需求部门经理将申请提交给上级经理，上级经理根据采购审批权限（参见《经费审批权限表》“合同采购”栏）审批采购申请。如果采购金额超出上级经理审批权限，则设备需求部门经理必须向再上一级经理申请。 上级经理批准后，设备需求部门经理将《采购申请表》交给财务部，财务部根据本期预算及上级经理意见审核批准并盖章。 设备需求部门将财务部批准盖章的《采购申请表》交给采购部。 采购部经理指导职员根据《采购申请表》内容选择合适的供应商。与供应商达成购买意向后，采购部职员编写采购合同。 采购部职员将采购合同交给设备需求部门，设备需求部门检验所购设备是否是所需设备，并报上级经理批准。 上级经理根据采购审批权限（参见《经费审批权限表》“合同采购”栏），审批执行采购合同。 采购部经理签署采购合同。采购部职员将《采购申请表》和采购合同交给财务部，财务部经理审核批准。 财务部出纳支付货款，财务部会计将成本记入需求部门相关科目。 采购部按照合同执行，供应商发出设备或派人安装调试，物品或设备需求部门检验无误后签字验收。 采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。 行政部门和财务部进行固定资产登记手续。 相关程序文件 附录 《采购申请表》 《采购工作日报》