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2019-07-18 发布于湖北
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Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调查 OFI 改进的机会 NC 不合格顾客导向过程COP 支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标 C05 交付和收款营销部 7.5.1 生产和服务提供的控制 S01 文件控制营销部物管部 4.2.3 文件控制 S02 记录控制营销部物管部 4.2.4 记录控制