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修改码0 修改记录单ZT18-3CX
PAGE 125
程序文件修改记录单
修改日期
程序条款
修改内容
通知单号
修改人
文件更改申请单
JL01-01
编号:
更改文件名称
文 件 号
申请更改部门
申请更改原因
申请人/日期
更改前内容
更改后内容
更改人/日期
更改审查意见
审查人/日期
批准人/日期
文件更改通知单
JL01-02
编号:
文件名称
文件编号
申请部门
更改前内容:
更改后内容:
修改人/日期
更改页码
更改条款
更改状态
编制人日期
审核人日期
批准人日期
文件领用申请单
JL01-03
编号:
文件名称
文件号
申请领用单位
申领原因:
申请人/日期
部门领导批准/日期
文件管理部门核实
签字/日期
批准
签字/日期
备注:1、破损丢失文件的分发号
2、补发文的分发号
3、其他事项
文件留用申请单
JL01-04
编号:
文件名
文件号
申请留用部门
申请留用理由:
申请部门领导签字/日期
文件管理部门批准
签字/日期
备注
文件销毁申请单
JL01-05
编号:
文件名
文件号
发文单位
申请销毁单位
文件总份数
已存份数
申请销毁份数
申请销毁理由:
领导签字
时间
文件管理部门核实
领导签字
时间
档案借阅登记簿
JL01-06
借阅日期
借阅单位
借阅人
借阅期限
借
出
卷
目
卷文号
内容摘要:
共 卷(份) 页
秘 级
成卷文单位
用途:
归还日期
归还卷数
卷(份) 页
归 还 人
收 卷 人
备注:
管理活动检查记录表
JL02-01
编号: 单位:
受检单位
检查项目
检查情况:
受检查方确认: 检查人及日期:
整改措施(需要时):
制定人及日期:
验证记录(需要时):
(有关证据可附后)
验证人及日期:
管理活动签到记录表
JL02-02
活动名称: 日 期:
序号
姓 名
单位/部门
职 务
活动记录(可附页)
1
记录人:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
管理记录清单
JL02-03
编制单位:
序号
记 录 名 称
编 号
保存单位
保存期限
备注
管理记录发放清单
JL02-04
序号
内 容
发放地
接受人
份数
张数
备注
记录借(查)阅登记表
JL02-05
借阅日期
内 容
份数
张数
批准人
借阅人
注销时间
记录处理审批单
JL02-06
序号
内 容
份 数
张 数
备 注
处理理由:
审批意见:
管理者代表(签章) 年 月 日
申报单位: 申报人: 年 月 日
修改码0 法律法规与其他要求控制程序ZT18-3CX03
PAGE 150
有效法律法规目录
JL03-01
序号
文 件 名 称
标准号/发文号
备 注
管理评审计划
JL04―01
目的
依据
评审内容:
评审方式:
参加部门/人员:
评审日期: 地点:
编制人: 日期: 批准人: 日期:
管理评审会议记录
JL04―02
时间: 年 月 日 时 开始
结束
地点:
主 持 人:
记 录 人:
会
议
主
要
内
容
出
席
列
席
缺
席
附
件
1、原始记录 页
2、整理记录 页
3、会议文件 页
分发登记单
JL04―03
编 号
发放日期
收文单位
收文签名
备注
年度培训需求申请表
JL05-01
序号
专业/工种
培训类型
参训人数
计划培训起
原创力文档


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