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修改码0 修改记录单ZT18-3CX PAGE 125 程序文件修改记录单 修改日期 程序条款 修改内容 通知单号 修改人 文件更改申请单 JL01-01 编号: 更改文件名称 文　件　号 申请更改部门 申请更改原因 申请人／日期 更改前内容 更改后内容 更改人／日期 更改审查意见 审查人／日期 批准人／日期 文件更改通知单 JL01-02 编号: 文件名称 文件编号 申请部门 更改前内容： 更改后内容： 修改人／日期 更改页码 更改条款 更改状态 编制人日期 审核人日期 批准人日期 文件领用申请单 JL01-03 编号: 文件名称 文件号 申请领用单位 申领原因： 申请人／日期 部门领导批准／日期 文件管理部门核实 签字／日期 批准 签字／日期 备注：１、破损丢失文件的分发号 　　　２、补发文的分发号 　　　３、其他事项 文件留用申请单 JL01-04 编号: 文件名 文件号 申请留用部门 申请留用理由： 申请部门领导签字／日期 文件管理部门批准 签字／日期 备注 文件销毁申请单 JL01-05 编号: 文件名 文件号 发文单位 申请销毁单位 文件总份数 已存份数 申请销毁份数 申请销毁理由： 领导签字 时间 文件管理部门核实 领导签字 时间 档案借阅登记簿 JL01-06 借阅日期 借阅单位 借阅人 借阅期限 借 出 卷 目 卷文号 内容摘要： 共 卷（份） 页 秘 级 成卷文单位 用途： 归还日期 归还卷数 卷（份） 页 归 还 人 收 卷 人 备注： 管理活动检查记录表 JL02－01 编号： 单位： 受检单位 检查项目 检查情况： 受检查方确认： 检查人及日期： 整改措施（需要时）： 制定人及日期： 验证记录（需要时）： （有关证据可附后） 验证人及日期： 管理活动签到记录表 JL02－02 活动名称： 日 期： 序号 姓 名 单位/部门 职 务 活动记录（可附页） 1 记录人： 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 管理记录清单 JL02－03 编制单位： 序号 记 录 名 称 编 号 保存单位 保存期限 备注 管理记录发放清单 JL02－04 序号 内 容 发放地 接受人 份数 张数 备注 记录借（查）阅登记表 JL02－05 借阅日期 内 容 份数 张数 批准人 借阅人 注销时间 记录处理审批单 JL02－06 序号 内 容 份 数 张 数 备 注 处理理由： 审批意见： 管理者代表（签章） 年 月 日 申报单位： 申报人： 年 月 日 修改码0 法律法规与其他要求控制程序ZT18-3CX03 PAGE 150 有效法律法规目录 JL03－01 序号 文　件　名　称 标准号／发文号 备　　注 管理评审计划 JL04―01 目的 依据 评审内容： 评审方式： 参加部门/人员： 评审日期： 地点： 编制人： 日期： 批准人： 日期： 管理评审会议记录 JL04―02 时间： 年 月 日 时 开始 结束 地点： 主 持 人： 记 录 人： 会 议 主 要 内 容 出 席 列 席 缺 席 附 件 1、原始记录 页 2、整理记录 页 3、会议文件 页 分发登记单 JL04―03 编 号 发放日期 收文单位 收文签名 备注 年度培训需求申请表 JL05－01 序号 专业/工种 培训类型 参训人数 计划培训起