供应商(服务商)管理办法(116修订)(1).docVIP

第 PAGE 67 页 共 NUMPAGES 71 页 发行版本：A 供应商（服务商）管理办法 修改次数：0 文件编号：QG/SDXS 511-2012 1 适用范围 本办法规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）供应商（服务商）的管理内容及要求。 本办法适用于公司及所属各全资单位。控参股公司供应商（服务商）管理参照本办法执行。本办法适用于基层库站。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。 2.1 石油物采〔2009〕431号《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》 2.2 中油建设〔2011〕109号《中国石油天然气集团公司工程建设承包商管理办法》 2.3 石油物采〔2009〕9号《中国石油天然气股份有限公司供应商管理办法》 2.4 石油物采〔2009〕20号《中国石油天然气股份有限公司招标管理办法（试行）》 2.5 油销〔2011〕88号《销售公司工程建设管理手册》 3 术语和定义 中国石油山东销售公司 2012-8-24 本办法采用以下术语和定义： 3.1 物资供应商：是指向公司及所属单位提供物资的生产和经营企业。 3.2 服务商：是指向公司及所属单位提供服务的企事业单位，包括工程承包商、工程管理服务商等。 3.2.1 工程承包商：是指承担工程建设的总承包、分包商及咨询、勘察、设计、施工、监理、检测等活动的承包商和服务商。 3.3 一级采购物资：是指列入集团公司一级采购物资目录的物资。 3.4 二级采购物资：是指未列入集团公司一级采购物资目录的物资。 3.5 专业管理部门：指根据专业管理权限和公司相关处室和单位的推荐，对本专业线管理范围内的供应商（服务商）进行预审，参与采购管理办公室该类供应商（服务商）的入围考察、复审及考核评价，对本专业线管理范围内的供应商（服务商）进行日常管理的部门。 4 重要风险 4.1 选择不合格的供应商（服务商），导致企业损失。 4.2 对供应商（服务商）数据库更新不及时或修改错误，导致选择了不合格的供应商（服务商）。 4.3 供应商（服务商）违规、违纪、违法转包、分包或发包工程项目。 5 职责 5.1 企管法规处是公司供应商（服务商）管理工作的归口管理部门，负责公司采购管理办公室的日常工作，主要职责是： 5.1.1 负责拟定供应商（服务商）管理工作相关制度 5.1.2 负责收集机关各处室、所属各单位推荐的拟准入供应商（服务商）有关材料；组织审计监察处、财务处、投资计划处等公司采购管理领导小组办公室成员处室以及相关专业处室对供应商（服务商）资质及相关材料进行复审，组织相关处室及单位对拟准入供应商（服务商）进行现场考察，制订 5.1.3 负责组织审计监察处、财务处、投资计划处等公司采购管理领导小组办公室成员处室及相关部门，审核机关各处室向上级公司推荐的供应商（服务商）准入、考评及其它相关信息，报公司采购管理领导小组 5.1.4 负责组织有关处室和使用单位对准入供应商（服务商）进行考评等管理工作；负责公司供应商（服务商）信息的维护和共享； 5.1.5 负责协调供应商（服务商）管理工作中的重大问题，受理使用单位对供应商（服务商）的投诉； 5.1.6 负责推荐向公司提供招标代理、法律调查及咨询委托、外聘律师及诉讼代理、企业管理咨询与服务以及内控、风险管理等相关的服务商，并对其资格进行预审，参与该类服务商入围考察以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时清理汇总其服务质量以及合同履约等情况。 5.2 审计监察处是公司供应商（服务商）管理监督工作的归口管理部门，主要职责是： 5.2.1 负责对公司拟准入供应商（服务商）资质资信材料、商业信誉、履行合同的能力、诚信情况的 5.2.2负责对供应商（服务商）准入 5.2.3 负责受理并组织调查对供应商（服务商）核准准入及考评管理过程中违规 5.2.4负责推荐向公司提供工程外委审计、工程审计服务、经济责任审计、财务审计等相关服务的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常管理，并及时向采购 5.3 财务处负责推荐向公司提供资产评估、税务代理、银行服务、税控专用电脑、税控专用打印机、验钞机、支票打印机等与财务管理有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购管理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常管理，并及时向采购管理办公室反馈其提供的产品、服务