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创建节约型单位办公室制度 第一章 会议费的管理 第一条 要严格控制会议次数、标准和规模，提倡开短会、开小会。 第二条 确需召开的全局性会议，由对口股室提出会议的规模、标准报主要领导审批，主要领导审批同意后，对口股室及时通知会议、联系、部署会场，准备会议材料等，由办公室负责参会人员的食宿、会场租赁等相关费用，对会议的费用进行结算。 第三条 会议费用的开支标准严格按《将乐县财政支出管理暂行规定》执行。禁止超标准、超预算列支会议费用。 第四条 会议费的报销由办公室填列报帐单，股室和分管领导签注意见后，送单位主要领导审签，办公室按审签意见分口列支，并及时将会议费用送会计中心报账。 第二章 接待费管理 第五条 坚持“热情接待、节减开支”的原则搞好接待，严格接待标准、人数，坚决反对铺张浪费行为。 第六条 来人接待由办公室具体安排，主要领导或对口股室分管领导参加，办公室负责费用结算，主要领导审核并签注报销意见后分口报销。 第七条 接待标准。住宿费一般由来宾自负，用餐实行工作餐制度。工作餐标准为省部级每人每天60元，地厅级每人每天50元，县处级每人每天40元，科级以下（含科级）每人每天30元。一批客人只宴请一次，宴请标准为县处级以上每桌标准控制在500元以内，科级以下（含科级）每桌标准控制在400元以内。所有接待烟酒必须在定点门市部购买。特殊情况超过接待标准的，须经主要领导批准，否则，不予报销招待费用。 公务接待原则上不予馈赠礼品，确因工作需要赠送的，由主要领导批准，办公室按照程序采购。馈赠礼品以县内土特产为主。 第八条 干部职工下乡一律不得接受宴请，在乡镇单位集体食堂吃工作餐，并按规定交纳伙食费。 第三章 差旅、交通费管理 第九条 因公出差的伙食补助标准按经济特区26元/人、天；一般地区18元/人、天；市境内10元/人、天。县境内5元/人、天。住宿标准按经济特区、一般地区、市境内、县境内科级干部分别不超过120元、80元、50元、20元；一般干部分别不超过120元、70元、40元、20元的标准执行。住宿费在限额内凭票报销，超过部分一律自付。市内交通费按级别严格控制，科级每人第天不超过40元，一般干部每人每天不超过30元，超过部分自理。带车出差的工作人员一律不得报销市内交通费。 第十条 交通补助费按现行规定每人每月20元，年终由办公室造册，按程序一次性发放。 第十一条 因工出差，不允许乘坐飞机，确因情况紧急或特殊需乘坐飞机时，须经主要领导同意，报主管县长批准后方可乘坐，报销飞机票时，主要领导签字后报主管县级领导签注意见后按程序予以报销。 第十二条 出差临时借款，由出差人填写借条，报主要领导签字同意后，办公室提前预支，预借金额在1000元以上的，出差人需提前1天通知办公室。出差人返回机关后10日内报销费用，结清借款手续。 第十三条 报销差旅费时，出差人严格按照规定填写差旅单，并规范票据的粘贴，由办公室参照出差人的考勤，严格把关，经办公室审核无误后，送主要领导签注报销意见，办公室按程序予以列支。 第四章 车辆管理 第十四条 单位车辆的调配、维修、保险和其它费用由办公室统一负责，主管领导审批。 第十五条 实行派车单制度，派车单由使用人填写，主管领导审批，办公室统一安排。司机按行车里程、行车路况领取油票。市外按实际加油的票据予以报销。县城境内不填写派车单。 第十六条 车辆需维修时，由司机填写车辆维修审批单，提供修理方案和维修预算，由办公室报主管领导同意后，方可在定点维修厂进行维修。 第十七条 报销修理费时，维修经手人必须提供真实有效的修理票据，办公室根据维修发票，对照修理方案和维修预算严格审核，经审核无误后，将审批单、修理方案、维修预算做为正式发票的附件一并送分管领导审查，呈主要领导签报。 第十八条 节约用油，驾驶员要熟悉车辆性能，爱护车辆，做到经常保养，减少油耗。 第十九条 严禁私自出车和非驾驶人员驾驶，否则所发生的费用自行负责，并对发生的安全事故承担一切责任。 第五章 水电管理 第二十条 节约用水。用水结束时，随手关闭水龙头，避免不必要的浪费。 第二十一条 节约用电，倡导使用节能灯具。用电高峰期，夏季空调温度控制在26度以上，冬季控制在18度以下。 第二十二条 在室内光线较好的情况下，力争不开启室内照明灯具。 第二十三条 微机、复印机、打印机、碎纸机等不操作的情况下，一律切断电源，不允许待机。 第六章 通讯与文印管理 第二十四条 严格控制电话通讯费，加强办公电话的管理，杜绝乱打私人电话。单位电话全部实行包干制，电话费用每部每月控制在100元左右。 第二十五条 严格控制打印费支出，所有打印资料必须在单位打字室打印，打印费按股室核算，打印的文件资料必须由经手人核对无误后在打印清册上签字