2019年成品车管理办法.docVIP

PAGE  PAGE 8 洛阳奥巴车辆科技有限公司 营销中心 成品车管理办法 1.目的 为规范成品车的出库、入库及随车附件资料管理，特制定本办法。 2.适用范围 主导部门：营销中心、综合业务部 适用部门：质检部、生产部、财务部、销售部 3.管理内容： 3.1车辆入库 3.1．1车辆入库分为三类： 生产入库：指生产部根据销售订单及成品车变更订单制定生产通知单后，经成品检验合格办理入库的类型。 其它入库：指车辆在用于其它发出后，回库办理入库的类型。 退车入库：指车辆已经销售出库，因为重大质量问题客户要求退车以及因为车辆严重延期交车引起的车辆入库。 3.1.2生产入库：原则为按生产通知单生产并且经检验合格。 生产入库流程 流程序号步骤说明责任模块/责任人涉及文件或表单001成品检验对整车进行检验合格后出具“成品车检验报告”质检部成品车检验报告002生产部凭“成品车检验报告”办理入库手续生产部003办理入账手续成品库003成品车仓管员接收合格车辆，并确认入库时间，标明成品车储存位置。运营中心成品车入库交接单注：成品车检验报告单一式三联，由生产部交车组、质检部总检、成品车仓管员各保留一联。 3.1.3其它入库：异地样车回库、巡展车辆回库、其它部门借用车辆回库等。成品仓库可以根据实际情况决定是否报质检部复检，当判断定为无需品管复检时，经成品仓管理员判断合格即可入库。报复检的车辆必须经过成品检验员对复检项目验证后，成品仓库凭质检部的复检合格单办理再入库。 复检入库流程 流程序号步骤说明责任模块/责任人涉及文件或表单001提出入库申请成品管理员002审核成品库管003复检合格质检部成品入库车返修单004办理入库成品管理员 3.1.4退货入库：公司原则上不同意客户销售退货，属重大质量问题按以下流程执行。 流程序号步 骤 说 明责任部门/人涉及文件或表单001区域以书面报告的形式上报销售部销售部002通知质检部、技术部、财务部等销售部003质检部组织相关部门（技术、工艺、生产等）进行退货车辆评审，对车辆状态进行确定，并确定该车的处理意见，并出具“退货车辆状况评审报告”作为退货书面报告的附件质检部“退货车辆状况评审报告”004销售部长对退货报告审核销售部长005财务部对退货报告给予会签意见财务总监006退货报告的审批，给予最终裁定总经理007制造部门根据“退货车辆状况评审报告”对退货车辆进行整改生产部008销售会计备案“销售退货审批表”，同时通知成品车仓管员并将上述资料复印留底后，将原件交付成品仓，成品仓管员办理入库登记仓库账，并注明为退货车辆综合部3.1．2随车附件及资料的收发管理 3.1.2.1质检部负责整车合格证、整车照片的保管及发放。 3.1.2.2仓库负责随车工具、保修手册、说明书等资料的保管及发放。仓库发放物料时，只发放实物，保修手册、说明书等资料进行保存。 3.1.2.3综合部负责整车全套随车附件及资料的收发管理（后附随车附件及资料清单），其中包括整车的保修手册、说明书等相关资料的保管及发放。整车合格证向质检部领取；随车工具、保修手册、说明书等资料向仓库领取。 3.1.2.4车辆钥匙、备胎由生产部门入库时与成品车仓管员交接。 3.1.2.5整车全套随车附件及资料最终由综合部归总发放客户。 3.1.2.6随车附件及资料遗失或损坏由各环节经办人承担相应责任。 3.2 车辆出库 3.2.1公司仓库成品车销售出库 流程序号步骤说明责任模块/责任人涉及文件或表单001提出发车申请销售经理、业务员车辆发车申请单002审核销售部长003审批销售负责004将《车辆发出申请单》与销售合同及该合同相应回款进行仔细核对，并确认车款是否按合同收取。财务部005车辆管理员根据已审核的《车辆发出申请单》原件与客户提车人或公司送车人填写《车辆交接单》完成办理销售交车手续。综合部车辆交接单 3.2.2 经销商出成品车出库 流程序号步骤说明责任模块/责任人涉及文件或表单001提出发车申请（注明待发车车位置并附客户付款凭证传真）销售经理车辆发车申请单002审核销售部长003审批销售副总004将《车辆发出申请单》与销售合同及该合同相应回款进行仔细核对，并确