2019年第十五章-文件、记录和信息控制.docVIP

第十五章 文件、记录和信息控制 大唐林州热电工程#1机组施工组织设计 大唐林州热电工程#1机组施工组织设计 第十五章 文件、记录和信息控制 232 - 浙江省火电建设公司大唐林州热电项目经理部编 233 - 浙江省火电建设公司大唐林州热电项目经理部编 浙能兰溪发电厂（4x600MW）安装工程施工组织设计 - PAGE 1 - 第十五章 文件、记录和信息控制 15.1 管理模式和职责 结合大唐林州热电项目资料管理实际情况，工程资料采用二级管理，项目部设立工程部（资料），全面负责部门的日常管理工作。根据业主的有关要求以及项目部的管理需要， 建立项目的图纸和文档管理中心，正确登录、分发、保存图纸和有关工程文件资料，组织有效的文件控制，制定并及时发布识别文件现行修订状态的控制清单，为工程提供及时、准确、有效的工程信息。 15.2 管理目标和措施 15.2.1管理目标：建立快捷完善的资料网络，为用户提供优质满意的服务 。 15.2.2管理措施：实施公司三个体系的管理标准，推行“5S”管理，加强部门与部门、专业工区之间以及与外部的有机联系，建立有效的信息反馈机制，营造良好的工作学习环境，培养部门管理人员的责任心、上进心、事业心。 15.3 项目文件资料的管理范围 项目的文件资料主要包括：公司及项目内部文件（行政文件除外）、外部文件以及项目内外联系产生的文件。 1) 公司及项目内部文件包括： 体系程序文件：方针、目标、手册、管理体系程序文件等； 其它技术性和管理性文件：施工组织设计、作业指导书/施工方案、检验和试验计划、内部施工质量验收评定标准、专业会议纪要、安全措施、各种管理活动规定/管理标准、记录表式等； 2) 外来文件：包括国家标准、行业标准、法律法规、施工图、上级和甲方发来的需要执行的文件、顾客提供和公司采购的设备、材料、器材的出厂技术文件、出厂质保和质检证明资料等。 3) 项目内外联系产生的文件：包括合同、技术联系文件等。 15.3.1 内部文件的编码标识及标准表式管理 内部文件的编码标识参照《企业信息化编码管理规定》执行，利用EⅡS管理软件进行管理，工程部（资料）应保证编码在项目使用的针对性及实际可操作性，对项目使用的各类表式统一管理并和公司保持一致，指导项目范围内文件和记录的编码方式并进行必要的培训。 15.3.2 施工图纸管理 a) 项目的施工图纸管理将结合业主的有关程序进行运转； b)工程部（资料）是项目施工图纸的接受、登记、分发中心，是施工图纸的归口管理单位,项目对图纸实行二级管理模式； c) 资料人员利用EⅡS管理软件对图纸进行日常管理工作，按设计单位提供的施工图交付计划及设备供货计划编制供图计划，依据工程实际进度及时调整供图计划，定期或不定期和各专业工区/部门进行沟通，了解当前或一定时间段内的需求并将此信息传递给业主单位，最终完成及时有效的信息反馈； d) 图纸的接受、整理、分发、查询、保管等具体操作按《施工图纸管理导则》执行。 15.3.3 工程联系单管理 a) 项目工程部（资料）是联系单的归口管理部门，负责收发本项目的内外部联系单 ，并建立所有经手联系单的台帐，以供信息查询； b) 工程部（施技）或总工负责签署联系单的处理及分发意见； c) 所有与外单位相关的技术联系单、修改建议单应统一发往业主档案室。 d) 资料人员对联系单进行及时处理，对要求回复联系单作好标记，定期做好回复单的反馈信息处理工作，同时保证EⅡS软件中联系单电子文件的有效性及准确性。 e)项目编制《联系单管理实施细则》进行联系单的管理。 15.3.4 工程文件的管理 工程文件应就其适用性得到批准后，方可发布实施。 15.3.4.1工程文件的编制： 编制人员应具有必备的资质，文件的格式及内容必须规范化，各部门/单位组织本职范围内的文件的编制工作，涉及两个以上部门/单位业务的文件的编制由项目组织协调。 15.3.4.2文件的审批： 按公司有关标准的要求，以规定的工作流程进行，由具备相应资质和职权的人员执行。审批人员应在相应的文件指定处签名、签日期。 项目文件审批权限分配表 文件名称 审核人 批准人 项目施工组织设计 公司工程部组织各有关部门/单位负责人会审 公司总工 项目管理程序、制度 项目经理部、相关处室负责人 项目经理 作业指导书 一般 专业组长 项目副总工/项目总工 重大 项目总工 项目总工/生产副经理 施工方案 项目副总 项目总工/生产副经理 15.3.4.3文件的修订、改版及版本号的标识： 有效的文件一般应具有明确的状态标识，即应有明确的版次