受托加工作业流程.docVIP

文件名称 委外加工作业程序 文件编号 PP3.005 日期 2010.11.18 版 本 01 制定单位 资材部 制 定 人 陈召川 委托加工作业程序 Page PAGE 4/ NUMPAGES 9 文管控制文件 Think Green. Go Solar? 最温柔的能源 目 录 1. 目的 ……………………………..2 2. 适用范围 .2 3. 适用对象 2 4. 相关文件 2 5. 权责 3 5. 程序内容 3.5 7. 表单 5 委外加工作业程序 目的 为了配合厂内产能不足,有效运用委外加工优势,满足业务出货交期, 特拟定本程序管理委外加工作业。 适用范围 凡本公司委托外包厂商加工之半成品,成品之业务均适用 适用对象 资材部 相关文件 权责 5.1.主办单位及职责 5.1.1 5.1.1 5.1.1.2.根据委外工单开立请购单(PR) 5.1.1.3.配合关务作业﹐提供海关所需之委外加工厂相关资料 5.2.协办单位 5.2 5.2.1. 5.2.1.2. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2.3 5.2.3.1.驻厂品保依艾德检验标准检验,检验 5.2 5.2. 5.2.4.2.提供 5.2.4 5.2.4.4 5.2. 5.2. 5.2 5.2. 5.2.9.2. 提供加工贸易货物外发加工申请审批表 5.2 5.2.10.1.协助提供材料单价﹐以便外包按此单价的 5.2. 专有名词 6-1. BOM﹕ Bill Of Material 物料清单 6-2. Sample﹕样品 6-3. PR﹕Purchase Request采购申请单 6-4. PO﹕Purchase Order 采购订单master 流程图 委外加工厂评鉴作业流程 委外加工厂报价作业流程 委外生产及回货作业流程 委外订单取消作业流程 委外加工厂原材不良退料作业流程 委外加工厂半成品制程报废作业流程 委外请款作业流程 程序内容 9-1.委外加工厂的评鉴与决定: 9-1-1 依据8-1 委外加工厂评鉴作业流程 及「供应商管理作业规范」(CITQC12)和「外包商质量管理作业程序」(CQIQB03)进行委外加工厂评鉴。 9-1-2 由外包课联系外包商安排对实地评鉴,由外包课、工程、供货商质量管理部人员组成稽核团队,并由供货商质量管理部人员担任稽核组长，负责协调评鉴及提出「外包商评鉴报告」,对于稽核之缺失点记录于「供货商现场评审问题点改善措施报告」(MRMQD04)追踪。 9-1-3.新外包商之评鉴结果参照「外包商评鉴报告」(MDCQD04)﹐合格后由外包课提出合格外包商申请﹔若评鉴不合格﹐此外包商必须对评鉴不合格项目进行改善合格后通知外包课.由外包课安排再次评鉴,最终结果需品保最高主管决定。 9-1-4.由关务提报海关申请为可协助生产之委外加工厂﹐作业时间至少需15天。 9-1-5.召开产前会议及委外加工厂报价,并呈主管审核。 9-1-6.进行试产并交货,品质检验OK后将列入合格委外加工厂。 9-2.委外加工厂报价作业 ﹕ 9-2-1.依 8-2 委外加工厂报价作业流程执行。 9-3.委外发单领料及回货作业﹕ 9-3-1. 依 8-3 委外生产及回货作业流程 执行。 9-3-2.开立请购单并打印「请购单」(附件10-3),核对无误后呈部门主管签核,部门主管签核后交由外包生管下「采购订单」(附件10-4)给委外加工厂。 9-3-3.请物控确认料况,确认OK后将「制令别备料明细表」(附件10-2)送至仓库备料.通知委外加工厂依领料日期领料。 9-3-4.在确认委外加工厂后应召集相关人员开产前会议.IE需提供委外产品工程资料袋,PE需提供Master,品保需提供检验规范,FE提供ICT测试程序及治具的相关资料,工程提供相关制程中的加工注意事项 。 9-3-5.委外加工厂对首次生产机种,需试产,根据亚旭品保要求:批量及验证后的结果,通知加工厂量产.若出货紧急,外包生管可与品保协调是否可直接量产。 9-3-6.委外加工厂依外包「委外加工交货排程表」(附件10-5)安排交货,如不能满足,则提前告知,以便及时协调。 9-3-7.完成品之回货应注意RoHS 之标识与区隔。 9-4.委外加工订单取消作业﹕ 9-4-1.依 8-4 委外加工订单取消作业流程 执行 9-4-2.当业务通知取消订单时,厂内生管应立即与外包人员确认,视具体情况取消订单或HOLD生产,避免增加库存量,若已上线生产,则请厂内生管与业务协调后确认生产数量。 9-4-3.若需退料,则外包打印「整