岗位廉洁风险查找表例(项目副经理).docxVIP

姓名 岗位职责 风险类别 思想道德 风险 岗位职责 风险  建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表 职务 所在单位 岗位 项目副经理 1、贯彻执行党的路线、反正和政策，坚决执行处党委的各项规章制度和决定，完成处交给的各项任务。 2、根据施工组织设计和生产需求， 确定劳动力、物资、设备机具计划，合理配置生产要素。加强施工现场管理，协调和处理与工程项目有关的内外部关系，保证工期，文明施 工，安全生产。 3、负责组织施工项目工程全过程的生产和经营。根据签订的工程项目承包合同，制定完成各项指标的保证措施，履行承包合 同的各项条款。 4、贯彻公司质量方针，及时处理质量监控中出现的问题，使影响工程质量的所有因素得到有效控制，保证质量体系有效运行 和工程项目达到预定至来年目标。 5、严格财经制度和财经管理，抓好项目核算，完成效益指标。 6、对各自的职责范围内所经手的工程质量 负终身责任制。 风 险 点 自我防控措施 已有防控措施 拟制定防控措施 1、政治理论学习不系统、不深刻，导致理想信念动摇、政治素质 1、依据集团公司《专业技术和管理人员 1、积极参加各种教育活动，带 低、组织原则观念不强、职业操守下降、道德堕落、作风漂浮铺 继续教育实施办法》制订了项目部政治 领组织人员加强学习培训。 2、 张浪费，贪图享乐等； 2、业务知识、法律法规知识学习更新不及 理论、专业知识、政策法规和公司管理 加强个人素质修养，树立正确 时，不全面致使在履行岗位职责中不能严格执行相关、政策法令、 制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。 的国企领导观，践行提升有正 法规。 2、制订了项目部每周政治学习制度。制 气。 定了的人政治、专业业务学习的中远近 成长计划。 3、制订了在施工中理论结合 实践科学管理，小改小革合理化建议活 动制度。 1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责” 1、制定严格执行胜建集团《项目管理规 1、依据集团公司的项目管理规 违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋 定》在本岗位的实施细则； 2 、依据胜 定，细化本项目部的各环节的 取私利； 2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限， 建司发《资金管理暂行办法》建立了项 执行程序； 加强对党员的教育、 不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序 目部月度资金收支计划等相关制度和办 监督，防微杜渐； 2、在实际的 导致无法有限监督； 3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位， 法。 3、严格执行了《项目工程经营管理 工作中进一步健全廉洁风险防 监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪 办法》； 4 、制订了岗位责任制和工作细 控体系。 3、制订廉洁风险定期 律； 4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进 则，班子成员分工，中心事务公开等制 自查可操作的防控体系 4、 入； 5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素 度 5、制订了项目部在严格执行集团公司 或随意偏袒，违反公司内控手册； 6、明知采购计划不真实、不可 制定的《物资计划、核销管理办法》 《物 行仍给与审批通过，导致失职渎职。 资采购管理办法》工作流程； 6、建立了 承包商、供应商数据库，对其进行动态 考评管理，犹存劣汰。 1、对行业不正之风习以为常，廉洁自律意识差，接受相关利益人 1、依据集团公司《工作人员在经济活动 1、进一步提高准入门槛严格筛 外部环境 员各种形式的馈赠或超规格宴请。在采购审批、发包、价格环节 中违反财经纪律处罚的暂行规定》制订 选协作队伍和供应商，严格按 随意放行，违反党纪政纪； 2、招标过程中应招标未招标，私自泄 了项目部管理人员在经济往来中工作守 规矩办事，不越权，不乱用权 风险 露标底，私下串通通标底或擅自变动标底。 则。 2、严格执行外协队伍与供应商动态 力。 管理办法。 填表人签字： 负责人签字： 填表日期：