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SHJ 作业文件汇编 JILINSONGHUAJIANGHUAFEICHANG 吉林松花江化肥厂 目 录 序号 文件名称 编 号 页 数 目标考核办法 SHJ/ZY-01 01 岗位任职标准 SHJ/ZY-02 02 03 供方选择评价和重新评价准则 SHJ/ZY-03 04 配料工序工艺规程 SHJ/ZY-04 粉碎机安全操作规程 SHJ/ZY-05 05 06 复混肥生产工艺操作法 SHJ/ZY-06 筛分机安全操作规程 SHJ/ZY-07 07 设备维护保养规定 08 SHJ/ZY-08 烘干工艺 09 SHJ/ZY-09 复混肥配比工艺 10 SHJ/ZY-10 11 原料、半成品、成品检验规定 SHJ/ZY-11 物料库房管理办法 12 SHJ/ZY-12 包装检斤工序工艺操作规程 13 SHJ/ZY-13 SHJ/ZY-14 14 热风工序工艺规程 质检员，喷油工岗位职责 SHJ/ZY-15 15 包装检斤工艺规程 SHJ/ZY-16 16 SHJ/ZY-17 17 采购产品验证规定 原 材 料 检 验、验 证 分 级 表 18 SHJ/ZY-18 19 特殊过程能力评定准则 SHJ/ZY-19 20 SHJ/ZY-20 21 22 23 目标考核办法 编号：SHJ/ZY-01 1、目的及范围 1.1、目的：确保公司质量目标得到实现，增强顾客满意。 1.2、范围：复混肥的生产 2、引用标准 GB/TI9001—2008《质量管理体系 要求》 SHJ/SC—2009（A/0）《质量手册》 3、职责 3.1、经理 3.1.1、经理负责制定颁布本公司的总目标。 质量目标： 产品交付合格率100% 顾客满意率95%以上 ，三年内每年提高0.5% 产品一次交检合格率大于98% 3.2、管理者代表 3.2.1、管理者代表负责将本公司质量目标分解到相关部门并组织实施，负责按季度对质量目标实施情况进行考核（具体考核要求及内容见附表）。 3.3、相关部门 3.3.1、相关部门负责本部门质量目标的实施，并接受管理者代表的考核。（具体考核方法见附录） 部门 质量目标 考核办法 设备完好率100% 季考核 生产部 产品一次检验合格率98%以上 生产计划完成率100% 计量器具校准率100% 季考核 品控部 检验正确率100% 文件受控率100% 季考核 办公室 培训计划完成率100% 顾客反馈意见处理及时率100% 季考核 营销部 产品交付及时率100% 采购产品合格率100% 季考核 供应部 产品交付合格率100% 顾客满意率95%以上 ，三年内每年提高0.5% 年考核 总目标 产品一次交检合格率大于98% 编制： 审批： 时间：2009年5月1日 岗位职责及任职标准 编号： SHJ/ZY-02 职 务 任职标准 职 责 1负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规1具有大专及以上学历，政治素质好。 和方针政策，制定、颁布和组织实施公司的质量2在领导岗位上任职三年以上。 方针； 3熟悉本企业主导产品的名称、性能、2批准建立公司质量管理体系，配备所需资源，用途、产品工艺流程，环保意识强。 保证质量管理体系正常有效运作； 4系统掌握企业经营管理基础知识、专3负责公司重大质量决策，任命管理者代表并赋经理 业知识和相关知识与法律法规知识。 予相应职责权限，主持管理评审和签署评审报5具有理解判断、计划决策、组织协调、告； 业务实施、改革创新及社会交往能力。 4对产品质量及服务质量全面负责； 6具有适应的语言文字表达能力。 5领导并负责员工质量意识的提高。 7.环保意识强 1.负责质量管理体系所需过程得到建立和保持； 1具有大专及以上学历，政治素质好。 2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任2