未雨绸缪与亡羊补牢.pptVIP

问题描述： 过程审核的整改措施未及时组织验证和关闭； 与不符合现象7: 对于过程中不良项目整改的效果验证缺乏数据支持。类似。 没有验证数据，就等于没有验证，不能认为是关闭。 原因分析： 计划管理缺失， 制定措施： 将纠正与预防项目、持续改进项目、合理化建议项目等工作，均应纳入企业/部门/班组的当前（年度、月度、周工作计划）中去。并予以监视与考核。 诊断要点： 理顺和完善集团公司及所属企业的目标计划管理工作， 有PDCA闭环系统，工作任务，就不会或减少失效。 值得关注。（这里不做展开，择期讨论） 不符合现象16： 问题描述： 产品防护不到位，标识与实物不一致：毛坯库房定置管理未完全做到位,库存飞轮毛坯有铁屑,且产品严重锈蚀(已加工); 原因分析： 有无《产品防护通用或专业规范》？有无防护标准和要求？有无对员工进行产品防护知识、标准和规范的培训？有无接受准则和考核标准？ 制定措施： 编制或修改相关制度、准则或规范，对员工进行培训，定期巡检，进行考核。 诊断要点： 我们可能不是没有制度，（标识管理，产品防护要求、规范），我们的制度应该不少，但一般没有人去看，执行时凭借想当然。 1、 我们更多的是在为体系服务，为制度服务，没有想到，它们应该为我们服务。 熟悉制度，应用制度，遵守制度，是管理者职责与权限。应该在你所负责的范围内想成习惯。 2、任何一个管理者，都具有培训下属员工的职责和权限，检查一下我们做了哪些培训工作，对这些培训是否做了记录。员工是否认可？ 不符合现象17 问题描述： 设备台账未更新，部分设备状态不清楚。 原因分析： 有无要求？为何不执行？ 制定措施： 找到原因，规定制度与考核办法。 建议进行一次设备普查，完善设备档案，标识重点设备，编制维护计划，执行设备管理程序所规定的的所有记录与表单。制定设备管理的KPI指标。按月统计上报，并考核。 诊断要点： 都知道，企业管理从大类分，无非是人、财、物，产、供、销。 其中，原材料、设备管理、人力资源中的培训管理，一般都会引起忽视，但除了是企业资源管理的重点。 不符合现象18： 问题描述： 关键设备维护保养策划不足：无关重设备维护保养计划；未对设备故障进行统计分析和制定相应的改进措施。 原因分析： 是否策划不足？ 是否人力资源不足？ 是否管理人员能力不够？ 制定措施： 完善设备管理程序，培训设备管理人员，制定KPI指标，进行月度考核计划。 诊断要点： 同 “不符合现象18” 不符合现象19： 问题描述： 设备保养策划内容不具体，无具体的保养项目和参数。 原因分析： 制定措施： 从18、19、20、21、22的问题来看，设备管理缺失不言而喻，是企业的一个薄弱环节，应该引起高层管理者的特别关注，当前已经存在问题，必须“未雨绸缪、防患于未然”的策划。 诊断要点： 关于设备管理，建议召开“专题会议”，各分公司，实现拟定方案，以供高层管理者决策。 不符合现象20 问题描述： 齿圈车间关重设备未标识，对焊机085-004、054-048未做关重设备标志。 原因分析：设备管理缺失，流程未被遵守 制定措施：（参考前面） 诊断要点： 不符合现象21： 问题描述： 设备标示：飞轮车间闲置设备无标志。 原因分析： 制定措施：（参考前面） 诊断要点： 不符合现象22 问题描述： 机制公司的岗位职责建议重新进行梳理并汇编成册（牵扯到新人员变化，岗位调整）； 原因分析： 人员变化，岗位调整； 制定措施： 编制岗位说明书，其中除了职责、权限、管理范围、直接上级、任职条件之外，必须有该岗位应按月或定期输出的统计数据的记录、报表、报告、计划、考核等文件。 诊断要点： 岗位职责、工作任务说明书中明确。（输入来自于，输出到哪去） 可以理清主要职责，每年逐步完善。 不符合现象23： 问题描述： 管理评审输出项部分未得到落实，如1月前开展内审员培训，机制公司新配置拉力试验机及探伤机等； 原因分析： 实际上与第16项问题一样。计划管理缺失。 制定措施： 完善计划管理，纳入总体工作计划，监控、督促、检查、考核。PDCA循环封闭。 诊断要点： 理顺和完善集团公司及所属企业的目标计划管理工作， 有PDCA闭环系统，工作任务，就不会或减少失效。 值得关注。（这里不做展开，择期讨论） 不符合现象24： 问题描述： 压装工序5、6线设备完好性存在问题，工艺规定N03G压力8-12MPA，实际设备压力显示为6MPA 原因分析： 设备管理缺失， 制定措施：