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唐山海港经济开发区第四小学 2018年部门预算公开说明 ? 根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好我校预算工作。 一、部门概况及机构设置情况 （一）基本情况 我单位属于行政事业单位，实有人数50人，其中行政编制0人，事业编制0人，其他50人。 （二）主要职责 我单位的主要职能是：我校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，按照规定标准完成教育教学任务。 （三）机构设置情况 二、部门预算收支情况 （一）部门收支预算编制的依据及测算说明 1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。 2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。 3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。 （二）2018年预算收支情况 2018年收入预算总计1772.47万元。 2018年支出预算1772.47万元，按用途划分为：工资福利支出1084.09万元；公用经费支出238.3万元；专项项目支出450.8万元。 （三）增减变化分析 比2017年预算增加836.60万元，主要支出项目增减原因分析：我校2016年9月建校设施还不完善。师资和设施都需要调整。其次较去年相比，我校新增物业补贴15万元。另外由于供暖价格上调，办公取暖费上调约10万元。 三、“三公”经费预算说明 2018年我部门“三公”经费预算安排0.1万元，较上年预算相比无变化。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。 1．公务用车购置安排0万元，与上年持平。 2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。 （二）公务接待费安排0.1万元，与上年持平。 （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。 四、政府采购预算情况 部门政府采购预算 129第四小学 单位：元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合　计 1284000.00 1284000.00 1284000.00 第四小学小计 1284000.00 1284000.00 1284000.00 20个教室书架、橱柜 90000.00 家具用具 A06 元 1.00 90000.00 90000.00 90000.00 90000.00 教师办公桌椅 77000.00 货物 A 元 1.00 77000.00 77000.00 77000.00 77000.00 多功能厅用塑料小椅子 14000.00 货物 A 元 1.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 舞台合唱梯控制台 25000.00 货物 A 元 1.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 操场音响 40000.00 货物 A 元 1.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 录播教室 320000.00 货物 A 元 1.00 320000.00 320000.00 320000.00 320000.00 档案室、办公室用柜子 30000.00 货物 A 元 1.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 多功能厅电子屏及灯架设备 150000.00 货物 A 元 1.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 楼道、功能室校园文化 80000.00 货物 A 元 1.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 教学楼3楼西连廓建设 140000.00 货物 A 元 1.00 140000.00 140000.00 140000.00 140000.00 多功能厅吸毒花卉 8000.00 货物 A 元 1.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 图书馆图书 100000.00 货物 A 元 1.00 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 大队部党支部建设 80000.00 货物 A 元 1.00 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00 班训班牌学生规划 20000.00 货物 A 元 1.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 大