年度企业资料所得税汇算清缴纳税申报资料目录清单.docVIP

年度企业所得税汇算清缴纳税申报资料目录清单 （适用于查账征收的单位） 纳税人编码： 纳税人名称（公章）： 管理机关： 税收管理员： 序号 资料名称 需报送 （有发生，请打“√”） 不需报送（无发生，请打“×”） 一、企业所得税汇算清缴申报鉴证报告 1 企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告 二、《企业所得税年度纳税申报表（A类）》 2 主表：中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） √ ── 3 附表一(1)：收入明细表 4 附表一(2)：金融企业收入明细表 5 附表一(3)：事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表 6 附表二(1)：成本费用明细表 7 附表二(2)：金融企业成本费用明细表 8 附表二(3)：事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表 9 附表三：纳税调整项目明细表 10 附表四：企业所得税弥补亏损明细表