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采购检验管理流程图及说明表 采购部经理 采购部经理 总经理 无 有 无 开始 采购部 相关职能部门 供应商 按时发货 ①接收货物 ②清点核对 ③组织质量检验 问题 货物质量检验 出具检验报告 ⑤验收入库 入库账务处理 审批 审核 质量问题 有 ④提出解决方案 退换货处理 或其他 结束 重新发货或其他 审核 联系供应商 17.采购检验管理流程说明表 任务概要 采购货物验收和质量检验工作过程管理 节点控制 相关说明 ① 根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知单后准备接收货物 ② 采购部采购验收专员依据采购合同、请购单等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量 ③ 清点核对中若没有问题，则采购验收专员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告，报送采购部经理 ④ 若检验报告显示，货物存在质量问题，则由采购专员根据合同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核、总经理审批后联系供应商，进行退换货处理等；若在货物数量的清点核对阶段，账实不符，采购专员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商 ⑤ 经质量检验，若所购货物不存在质量问题，则由仓储部负责入库，填写入库单等，并与财务部协作进行账务处理