管理体系表式5——检验、内审、不合格、改进.docVIP

质量记录总览表 F007A/0 序号 记录（表单）名称 保存部门 保存年限 备注 1 受控文件清单 办公室 三年 2 受控文件发放一览表 办公室 三年 3 外来文件登记、发放记录表 办公室 三年 4 质量记录总览表 办公室 三年 5 员工培训记录 办公室 三年 6 培训教材一览表 办公室 三年 7 年度员工培训计划 办公室 三年 8 设备请购申请表 设备科 三年 9 设备检查记录表 设备科 三年 10 生产设备清单 设备科 三年 11 设备维修记录表 设备科 三年 12 设备报废申请表 设备科 三年 13 合同评审表 供销科 三年 14 合同更改申请/通知单 供销科 三年 15 合同/订单 供销科 三年 16 供应商评审报告 供销科 三年 17 合格供应商一览表 供销科 三年 18 生产日报表 生产科 三年 19 生产计划表 生产科 三年 20 生产通知单 生产科 三年 21 领料单 生产科 半年 22 物资贮存卡 货仓 一年 23 成品库库存物资明细表 货仓 半年 24 物资盘点表 货仓 半年 25 出货通知单 供销科 半年 26 入库单 货仓 一年 27 测量、监控装置清单 质检科 三年 28 检定报告 质检科 半年 29 顾客反馈处理表 供销科 半年 30 顾客满意度调查报告 供销科 三年 31 内部审