采购退货管理流程图及说明表.docVIP

采购退货管理流程图及说明表 否 否 开始 采购部经理 供应商 结束 采购专员 ①编制货物采购 退货管理制度 总经理 审核 审批 具体执行 货物采购实施 是否按时发货 ②接货清点，组织质量检验 发现问题 是 ③提出解决方案 审核 审批 ④开退货单，要求赔偿 核对信息 赔偿，取回货物 ⑤开具退货单，要求调货赔偿 重新采购或替代品采购 核对信息 赔偿，取回货物 重新发货 收货验收 21.采购退货管理流程说明表 任务概要 退货处理管理流程 节点控制 相关说明 ① 采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行 ② 采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验 ③ 若检验过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序 ④ 解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失