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. PAGE . . 基础设施控制程序 目的 确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。 使用范围 适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。 定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。 职责 装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。负责设备大修（包括设备项修和零星项目）的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。 各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。 安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。 制造部负责运输设施（不含内转电动平车）的具体管理、使用和维护。 运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。 流程 设备（ 设备（设施）的配置/更新需求 设备（设施）的策划 设备（设施）的策划是否符合要求？ 否 设备（设施）选型、采购 是 设备（设施）安装调试 设备（设施）验收 不通过 设备（设施）移交 通过 设备（设施）使用管理 设备（设施）报废 设备（设施）保养 设备（设施）修理 设备（设施）备件管理 程序 程序 工作内容 记录 责任部门 6.1 设备配置 6.1.1 使用部门须增加或更新设备（设施）时，由使用部门提出“申购报告”，然后由装备车间或运行部进行立项。 申购报告 使用部门 6.1.2设备（设施）立项时，生产设备的立项，由装备车间填写“项目立项申请表”；计算机及外设的立项，由运行部填写“计算机及外设采购立项申请表”，经董事长批准后，交由有关人员采购。 项目立项申请表 计算机及外设采购立项申请表 装备车间 运行部 6.1.3 设备（设施）采购时，采购人员应对供应商的资质进行考察，由装备车间根据申购部门的需求提出技术要求，重要设备并进行实地考察，然后由制造部按要求进行招标比价、商务谈判、签订合同、办理采购业务；计算机及外设由运行部进行招标比价、签订合同、办理采购业务。 采购合同 制造部 6.1.4 设备（设施）购回后，采购部门应通知装备车间，对购置的设备按说明书及装箱单逐一进行清点，设备技术资料由设备管理员进行存档。 说明书、装箱单等 装备车间 6.2 设备的安装调试、验收、移交 6.2.1 设备（设施）的安装、调试由装备车间进行监督工作。 装备车间 6.2.2 设备（设施）安装、调试后，由装备车间、工艺部、品质部、安保部、制造部共同组织人员进行验收。在确认设备没有制造问题、能够正常运行后，由装备车间设备管理员填写“设备安装（技术改造）验收报告”和“设备安装（技术改造）竣工验收移交单”，并与使用部门办理移交手续。验收如果有问题，则应及时反馈给采购人员及有关部门进行处理。 设备安装（技术改造）验收报告 设备安装（技术改造）竣工验收移交单 装备车间 工艺部 品质部 安保部 采购部 6.2.3 装备车间设备管理员按“设备分类编号”的要求对设备进行编号，并建立好设备台账。 设备台账 装备车间 6.3设备的使用管理 6.3.1 装备车间按《设备管理制度》将设备分为A、B、C三类，对设备进行分类管理，设备管理员应在设备台账上注明设备的类别。 装备车间 6.3.2 装备车间负责编写必要的设备操作与维护保养规程。 装备车间 6.3.3 设备操作者独立使用设备时，必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法；由工艺部组织培训，培训合格后由装备车间发放设备操作合格证后方可上岗；必须严格遵守有关设备操作与维护保养规程，严禁违章操作。 工艺部 设备使用车间 6.3.4 对于大型、精密设备（A类设备），设备操作者应做好必要的“设备运行记录”和“精大稀（重点）设备日常点检卡”，连续运行时，并填写好“设备交接班记录”。 精大稀(重点)设备日常点检卡、设备运行交接班记录（运行记录） 设备使用车间 6.3.5 凡列入公司设备资产的所有设备，未经公司领导批准，使用单位一律不得擅自调动设备（包括汽车和计算机），公司内部单位借用时，借用单位需提出书面申请，经相关领导批准后，报装备车间备案，由装备车间监督借方对设备的使用、维护、及归还。 6.3.6 对于长期闲置（闲置时间三个月以上）的设备，使用部门因向装备车间提出设备封存申请，并填写“设备封存（启封）申请表”，经相关领导批准后，由装备车间悬挂“闲置设备”牌。闲置设备启封时，同样需填写“设备封存（启封）申请表”，并经相关领导同意后，方可启封。 设备封存（启封）申请表 装备车间 6.3.7 特种设备的使用应严格按照《设备管理制度》中“特种设备管理制度”条款执行，严禁违章操作。 装备车间 6.3.8 设备检修时，装备车间维修人员