建筑行业全面预算管理解决方案.pptx

建筑行业全面预算管理解决方案目录1. 建筑行业特点及管理特点2. 建筑行业全面预算需求分析3. 建筑行业全面预算管理解决方案4. 案例分享及用友优势以项目为对象受政策影响大资金是命脉建筑行业的特点周期长投资大，其发展离不开资金的支持，是典型的投资性资金密集型产业。通常局管大型项目在指挥部下设立多个项目部的组织模式。 业务的发展与国家对交通设施的建设政策密切相关。 基建工程的周期一般很长，且多为户外作业，自然环境对工期影响很大。建筑行业管理特点市场经营项目管理物资管理设备管理薪酬体系建筑行业管理面临的困难 生产经营业务不稳定。受市场及政策等外部环境影响大，投标承包竞争激烈，生产经营收入不稳定，影响公司整体经营计划达成。 以项目为基础，施工过程中，业主的要求调整对项目的影响较大，产品计价方式的复杂，影响成本准确计量。21 建筑行业3 管理环境多变。业态的多样，使得工程管理需要根据对象的规模、性质、地理分布等情况适当的变化和调整，需要加强计划管理。? 由于多级法人管理，责权利的管理很难协调，基层组织人员流动性大，影响公司战略执行。4 预算管理的作用建筑企业战略落地的工具绩效评估作为引导加强经营业绩与战略衔接加强资源分配优化是行业对标的基础是项目管理核心工具目录1. 建筑行业特点及管理特点2. 建筑行业全面预算需求分析3. 建筑行业全面预算管理解决方案4. 案例分享及用友优势建筑行业预算管理面临的挑战预算管理面临的挑战管理层面工具层面预算意识SI MU预算闭环预算组织预算执行预算工具 预算管理闭环有环节缺失，预算与战略及考核联系不紧密。预算编制阶段对精细化管理体现不够，影响预算计划执行。预算意识上存在误区，认为施工型的企业没有必要做全面预算管理。预算组织权责不清晰，在实际工作中影响预算目标的达成。预算工具多以Excel，影响预算下达、编制、报送的准确性。建筑行业预算管理面临的挑战计划执行管控能力决策者看不清 决策者掌握不了企业的经营状况，只知道预算数据，而不能时时了解计划与执行的运行阶段等，企业的发展战略和经营目标不能得到有效的贯彻和执行。资源优化配置能力 管理者缺乏直接有效的控制手段，公司的政策与制度无法契合进入系统中，业务规划不能实施，空有预算没有控制；预算不能管控公司采购，不能支持集成集中财务管理，不能支持审批制度和流程。管理者管不了执行者做不好 执行人员操作流程无规范模式，信息操作后不能协同，整体的信息不能得到整合，针对计划制定、审批、上报等业务时间长、用人多、费用高.建筑行业预算管理需求以项目预算为基础的全面预算管理构架预算目标规划分解责任中心确定预算编制定额体系建立预算控制项目全周期计划预算分析项目责任成本机制预算调整预算考评建筑行业预算管理目标决策者看得清 为决策者提供更透明的经营状况(如可以按业务单元，公司，区域，客户，业态，项目人员等多种维度展现)，动态反映计划与执行情况等,使企业的发展战略和经营目标得以有效的贯彻和准确的执行。计划执行管控能力管理者管得了 为管理者提供更有效的控制手段,可以根据公司的政策与制度进行设置,建立业务规划,以减少其他干扰因素。支持预算与预算控制,支持公司日常经营业务,支持集中财务管理,支持不同级别的审批制度。资源优化配置能力执行人员做的好 为执行者提供更便利、更高效的工作手段:如提供规范流程模板,确保信息操作的一致性,提供多种信息整合资源等.目录1. 建筑行业特点及管理特点2. 建筑行业全面预算需求分析3. 建筑行业全面预算管理解决方案4. 案例分享及用友优势分阶段分重点进行建筑集团的全面预算管理体系搭建系统优化系统实施整体设计框架 在全面预算信息系统平台使用的1到2年内，在预算编制、分析、控制等方面持续优化。诊断报告 通过NC全面预算管理产品，将经过多方验证的预算编制模型、分析、控制关键点、调整理念、预算考核等流程及经验固化到预算系统中。 根据预算管理面临的困难，从预算组织搭建、预算编制、分析、流程管理、控制、分析等多方面进行整体解决。 结合建筑集团实际经营情况，从预算管理维度进行成体系的梳理。NC信息系统体系解决方案企业门户系统展现层预算执行战略监控/决策分析业务经营分析/预算执行管理驾驶舱战略地图绩效管理仪表盘数据可视化报告分析预算申请/审批应用层预算/经营分析模型预算控制/费控全面预算管理预算执行预警分析产业营收预算建模预算流程控制方式控制模板业务系统财务分析资金分析人力分析预算维度预算审批审批流程控制流程预算表单业务逻辑权限管理预算申请分析报告预测分析杜邦分析数据管理NC全面预算/费用控制用友BQ商业分析ETL（数据信息管理）预算模型OLAP分析模型系统数据外部数据源数据……财务HRERP……htmltxtExcelERP/核心业务系统交易数据（根据项目具体情况分析接口内容）管理