监审部-资料文档审计员岗位说明书.docVIP

× 精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 岗位说明书 岗位名称 审计员 所在部门 监审部 直接上级 监审部经理 直接下级 岗位定员 所辖人员 一、职责与工作任务：审计 职 责 一 职责表述：编制审计计划书 占全部工作时间的百分比： 15％ 工作任务 1、收集与创新港湾年度工作计划及各工程项目（或在建工程）的预算（实际收支）情况相关的材料和数据 据以上资料提出审计预案，并编制审计计划,内容包括： 对内部控制制度执行情况的审计计划 对会计报表及财务成果的审计计划 对项目部收入与成本的审计计划 对公司总部资金筹措及费用控制审计计划 对项目部绩效考核报告的审计计划 对公司总部绩效考核报告的审计计划 3、上报执行董事审批，经审批后，负责实施 4、视审计情况的变化，负责及时对审计计划进行修改、补充 职 责 二 职责表述：对项目部收入与成本的审计 占全部工作时间的百分比：10% 工作任务 1、负责下达审计通知书； 2、实施审计： ⑴检查工程结算款的到位情况是否与工程承包合同相一致； ⑵检查公司内部核定项目指标的完成情况； ⑶检查项目部对财政法规和内部控制制度的执行情况； ⑷检查成本核算的是否合理、准确，是否存在多摊成本或漏计成本情况； ⑸向设备管理部门和项目部了解设备使用情况、固定资产在用情况及材料的管理情况对成本核算的影响； ⑹检查该