管理高层内审查检表.docVIP

东莞市长安镇讯博五金模具厂 内部质量稽核查检表 受稽部门：管理高层 稽核日期： 年 月 日 序号 标准条款 检查内容 检查方法 审核状况描述 判别 1.2 应用范围 是否明确规定公司质量管理体系适用范围？ 询问管理者代表 是否对质量体系进行删减，哪个条款？ 查《质量手册》 删减是否会影响公司满足顾客和适用法规的要求？ 查《质量手册》 4.1 总要求 是否有按照标准要求建立和改进质量管理体系？ 询问管理者代表 公司是否有提供相应资源和信息？对质量管理体系是否有进行测量和监控并对结果进行分析、改进？ 询问管理者代表， 提供资源和信息，分析、改进的相关记录？ 外包过程是否得到识别？外包过程有哪些？怎样控制？ 查《采购控制程序》 4.2.1 总则 组织是否有建立质量管理体系文件是否包括质量方针、质量目标、质量 手册、程序文件、作业指导书和相关记录？ 询问管理者代表 组织是否有制定相关要求对规划之文件执行管制？ 询问管理者代表 4.2.2 质量手册 有否建立《质量手册》，内容是否充分、有效？质量管理管理体系的范围是否予以明确？ 询问管理者代表，查《质量手册》的状况 质量手册是否有对组织品质系统中任何删减之条文及理由说明? 询问管理者代表，查《质量手册》的状况 质量手册是否建立组织内程序文件及其它文件之相互对应关系或参考之指引? 询问管理者代表，查《质量手册》的状况 品质手册是否有对组织管理系统过程间相互关系展开书面叙述? 询问管理者代表，查《质量手册》的状况 4.2.3 文件控制 品质管理系统中相关文件在发行前是否有被审核? 询问管理者代表并抽查文件 品质管理系统中相关文件在被修订后是否重新被审核? 询问管理者代表并抽查文件 组织是否有对质量管理系统中相关文件制订版本或其它方式以识别其变 更后之状况? 询问管理者代表并抽查文件 组织是否建立内外部文件资料明细或一览表等记录? 查相应记录 组织内是否有对外来文件或资料建立管制办法并适时分发至现场? 查文件发放/回收记录 组织是否有制订过时或不适用之文件的管制办法,如果组织需求保留过时或不适用文件或资料是否有适当标示或区分? 查《文件控制程序》中是否有规定管制办法并有执行？ 组织是否有对文件发行进行适当标示以表示此文件资料经过管制? 查发行文件有否盖“文件发行章” “和文件管制章”？ 组织是否有对文件或资料发行及回收进行记录的管制以此证明受控? 查文件发放/回收记录 4.2.4 记录控制 是否有建立《质量记录清单》及部门《部门质量记录清单》？ 各种质量记录是否已明订保存期限?保存年限是否经管理者代表核准?各质量记录是否依据规定保存？ 各单位是否明了解相关使用表单之保存期限? 质量记录是否便于阅读,寻找,容易区分? 记录之保管是否考虑防损,变质，对保管方面是否予以明确规定？ 5.1 管理承诺 组织是否将客户及法令法规要求的重要性适时沟通至组织内各单位? 询问总经理 是否有质量方针、质量目标的制订？ 询问总经理并查《质量手册》 组织是否明确规定定期执行管理审查? 询问总经理 组织是否制订品质政策、品质目标(品质承诺)? 询问总经理 组织是否确保质量管理体系所需资源的获得？ 询问总经理 组织是否能确保品质管理系统中所用资料的可用性? 询问总经理 5.2 以顾客为关注焦点 总经理组织最高管理者是否了解客户要求? 询问总经理 在质量管理方面是否以增强顾客满意度为目的？是否确保顾客的要求得到满足？ 询问总经理 组织最高管理者是否将客户要求明订并传递至组织内各阶层? 询问总经理 组织是否有针对客户要求制订一系列相关目标? 询问总经理 5.3 质量方针 组织是否制定了质量方针？是否有具有较强的方向性和指导性？ 询问总经理和查《质量手册》 组织所订定之品质政策是否符合质量管理系统持续改善之承诺? 询问总经理和查《质量手册》 质量方针是否深入贯彻到各个层次员工中，得到充分沟通、正确理解？ 询问员工对质量方针的了解情况？ 有无在公司进行质量方针宣传、教育？ 询问员工对质量方针的了解情况？ 5.4.1 质量目标 是否制定了质量目标？质量目标与质量方针是否相一致？ 询问管理者代表，并查公司“质量目标” 有否为实现质量目标对公司的质量目标和质量管理体系进行策划？ 查《质量目标达成状况统计表》 是否有在各阶层宣导和将目标分解到公司各部门？ 查部门质量目标 质量目标是否可测量？测量方法是否明确？ 查《质量目标达成状况统计表》 组织是否定期审查品质政策及品质目标之有效性? 查《质量目标达成状况统计表》 质量目标未