2017韶关粤北人民医院预算公开.docVIP

2017年度韶关市粤北人民医院预算公开 目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 部门基本情况 收入预算说明 支出预算说明 “三公”经费预算说明 机关运行经费支出说明 政府采购支出说明 专业名词解释 第二部分 部门预算表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算项目支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 2017年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 2017年预算组成单位1个：粤北人民医院。 医院主要职能是负责医疗、康复及医疗科研。 （二）人员构成情况 编制人数：1285人；离休人员4人；退休人员501人。 （三）预算年度的主要工作任务 医院主要工作任务：医疗、康复及医疗科研。 二、收入预算说明 2017年收入预算12475.55万元，其中：一般公共预算拨款927.24万元，比上年2709.18万元减少1781.94万元；事业单位经营收入11548.31万元。 三、支出预算说明 2017年支出预算12475.55万元，其中：一般公共预算拨款安排支出927.24万元，比上年2709.18万元减少1781.94万元；事业单位经营支出11548.31万元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： 基本支出预算927.24万元，占预算拨款支出的100%，比上年2709.18万元减少1781.94万元。其中：工资福利支出298.34万元，商品和服务支出11.3万元，对个人和家庭的补助617.6万元。 （二）项目支出预算0万元。 四、“三公”经费预算说明 2017年“三公”经费预算为60万元，与上年决算数持平。按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金60万元；按具体项目分，因公出国（境）支出10万元，公务用车购置及运行维护支出25万元，（其中公务用车现有3辆，公务用车预算购置0万元，公务用车预算运行维护费25万元），公务接待费支出25万元。 五、机关运行经费支出说明 2017年机关运行经费支出预算为0元。 六、政府采购支出说明 2017年政府采购支出预算为0元。 七、专业名词解释 1、“三公”经费支出：指因公出国（境）团组支出、公务用车购置及运行费支出、国内公务接待支出。 第二部分2017年部门预算表 一、部门收支总表 单位名称：粤北人民医院 单位:元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、公共财政预算拨款 9,272,388.00 一、基本支出 124,755,511.49 经费拨款 9,272,388.00 工资福利支出 93,167,013.65 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 　 商品和服务支出 1,403,000.00 二、财政专户管理的非税资金 　 对个人和家庭的补助 30,185,497.84 行政事业性收费收入 　 对企事业单位的补贴 　 教育收费收入 　 转移性支出 　 罚没收入 　 债务利息支出 专项收入 　 基本建设支出 　 国有资本经营收入 　 其他资本性支出 　 国有资源（资产）有偿使用收入 　 其他支出 　 经营服务性收费收入 　 　 　 其他收入 　 二、项目支出 　0 三、事业收入（不含预算外资金） 　 基本建设支出 　 四、事业单位经营收入 115,483,123.49 大型修缮支出 　 五、其他收入 　 大型购置支出 　 　 　 大型会议支出 　 　 　 专项业务支出 　 　 　 其他支出 　 　 　 　 　 　 　 三、事业单位经营支出 　 　 　 　 　 本 年 收 入 合 计 124,755,511.49 本 年 支 出 合 计 124,755,511.49 　 　 　 　 六、上级补助收入 　 四、其他支出 　 七、附属单位上缴收入 　 五、对附属单位补助支出 　 八、政府性基金收入(资金、附加） 　 六、上缴上级支出 　 九、用事业基金弥补收支差额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十、上年结转 　 七、结转下年 　 　 　 　 　 收 入 总 计 124,755,511.49 支 出