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2015年上半年经营分析报告 办公室 二〇一五年七月十七日 预算执行情况 重点工作内容 存在和需要沟通问题 下步工作重点 1-6月管理费用总额 超出预算项目 职工薪酬 地面运输费 预算执行情况 工预算完成情况总表 （万元） 序号 费用名称 本年累计 上年同期累计 比上年 增减 年度 预算 完成占比 备注 1 职工薪酬 2 职工福利 3 车辆修理费 4 地面运输费 5 车辆油费 6 水电费 7 宣传广告费 预算执行情况 8 财产保险 工预算完成情况总表 （万元） 序号 费用名称 本年累计 上年同期累计 比上年 增减 年度预算 完成占比 备注 9 绿化费 公司绿色植物是固定费用，还没有到支付时间 10 物管费 11 办公费 12 差旅费 13 业务招 待费 14 会务费 15 董事会费 16 团体会费 预算执行情况 费用项目名称 春节慰问费 妇女节慰问费 劳动节慰问费 端午节慰问费 费用总计 去年同期 部门年 度预算 预算完 成占比 节日慰问费 节日慰问费 （万元） 预算执行情况 费用项目名称 1-5月基本工资总额 1-5月绩效工资总额 工资累 计金额 部门年 度预算 预算完 成占比 工资 工职工工资 （万元） 工职工福利 预算执行情况 1 2 3 超出预算项目