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范文范例 学习指导
三合一体系内审检查表 编号：
受审部门 管理层 审核员：杨敏 时间：
序 依据条款 是否
检查内容 检查记录
号 Q E O 符合
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公
司内部情况， 如：背景、 经营范围、 财务表现、
1. 公司具有企业简介，
规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识
并 能 充 分 反 应 公 司 背
等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、
景、经营范围、规模和
市场占有率、 主要合作伙伴及同行的影响、 物
设施等内部情况。
理边界、信息渠道（外部因素）？
2. 公司已识别影响公司
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对
发展的内外部相关方，
1 4.1 4.1 4.1 公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、 符合
并定期评价。
评价和更新？
3. 公司建立了评审计划
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进
并按计划实施内审及评
行监视和评审？
审，分析了内外部的带
E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的
来的各类风险。
新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应
对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
Q：公司是否收集相关方需求及期望 ( 上级及主
要供方及客户 ) 包括：
? 顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全
性
? 已与顾客或外部供应商达成的合同
? 行业规范及标准
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