内部审核制度检查表.docVIP

\\ PAGE 内部审核检查表 编号：SY/JL-822-04 序号：0601 审核部门 总经理、管理者代表 日期 2006-8-31 涉及要素 见审核实施计划 审核员 王沛 标准要素 审核内容和审核方法 审核记录 判别 4.1 质量管理体系的变动情况 组织机构是否进行过调整；做了那些调整； 调整后的部门职责与调整前有何变动； 4.2.1 质量管理体系文件变动情况 体系文件是否有过较大变动，变动的主要原因是什么；变动后的贯彻执行效果怎样。 4.2.2 质量手册和程序文件修订情况 质量手册和程序文件是否进行过修订，修订过程是否符合《文件控制程序》的规定 5.1 管理承诺 通过什么方式和渠道向公司全体成员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，使全体成员真正了解顾客的想法和法律法规的要求； 是否亲自确定的质量方针； 怎样确定的质量目标； 是否亲自主持了管理评审； 5.2 以顾客为关注焦点（能否从以下两个方面体现）： 了解和确定顾客的需求； 让顾客满意。 5.3 质量方针 是否与公司的经营宗旨相适应 5.4.1 质量目标是否反映了满足产品要求所需的内容，是否可以考核和测量,公司各层次是否都制定了质量目标. 5.4.2 质量管理体系策划是否符合企业实际,是否体现了持续改进的内容,体系文件