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QMS-PMC-P-001 Page 1 of NUMPAGES 15 TITLE 项目监控过程 QMS-PMC-P-001 版本：1.0 发布时间：2007.8.15 QMS-PMC-P-001 Page 2 of NUMPAGES 15 文件变更记录 变更 版本号 日期 变更类型（A*M*D） 修改人 变更摘要 备注 V0.1 200 A 创建 草稿 V1.0 2007- M 　正式版V1.0 正式版 *A - 增加 M - 修订 D - 删除 QMS-PMC-P-001 Page 3 of NUMPAGES 15 北京天桥北大青鸟 文档名称 版本号： 科技股份有限公司 编号： 修改状态： 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 目 录 TOC \o 1-5 \h \z 1. 目的 7 2. 范围 7 3. 术语定义 7 4. 角色职责 7 4.1. 项目成员 7 4.2. 项目经理 7 4.3. 中心/部门经理 7 5. 过程进入条件 8 6. 过程综述 8 6.1. 流程图 8 6.2. 过程说明 8 7. 过程活动 9 7.1. 跟踪分析项目/过程状态 9 7.1.1. 输入 9 7.1.2. 活动描述 9 7.1.2.1. 填写项目个人周报 9 7.1.2.2. 监控项目/过程状态 9 7.1.2.3. 总结各监控项的监控情况和分析结果 13 7.1.3. 输出 13 7.2. 评审项目/过程执行情况 14 7.2.1. 项目组周例会 14 7.2.1.1. 输入 14 7.2.1.2. 活动描述 14 7.2.1.3. 输出 15 7.2.2. 管理月会 15 7.2.2.1. 输入 15 7.2.2.2. 活动描述 15 7.2.2.3. 输出 16 7.2.3. 里程碑评审 16 7.2.3.1. 输入 16 7.2.3.2. 活动描述 16 7.2.3.3. 输出 17 7.3. 问题处理规程 17 7.3.1. 输入 17 7.3.2. 活动描述 18 7.3.3. 输出 19 8. 相关文件 19 9. 记录 19 目的 提供项目实施过程的可视性和可控性，使项目管理者和项目有关的人员能在项目进展明显偏离项目计划时采取适当、有效的纠正措施。 范围 涉及部门 研发部 涉及业务 项目的监督与控制活动。 术语定义 PMC：Project Monitoring and Control（项目监控） 角色职责 项目成员 按时填报《项目个人周报》； 按时参加项目组周例会； 在项目例会中积极反映项目中的问题，并提出建议解决方法。 项目经理 组织召开项目组周例会； 验证《项目个人周报》中的数据； 记录项目状态参数，监控项目和过程状态； 和上级领导交流项目及过程状态； 对发现的问题采取纠正措施并跟踪至结束。 高级经理/部门经理 监控项目和过程状态； 处理项目内部不能解决的问题。 过程进入条件 《项目计划书》评审通过。 过程综述 流程图 过程说明 跟踪分析项目/过程状态：项目组成员每周五通过《项目个人周报》记录项目/过程状态数据，项目经理（或由其指派的人员）收集汇总项目组成员提供的数据，并对这些数据进行分析，项目经理总结项目/过程状态形成项目状态周报，并向高级经理/部门经理提交。 评审项目/过程执行情况：通过项目组周例会、里程碑评审的形式，监控项目进展，验证过程执行情况，交流分析结果，发现问题，并根据问题的实际情况确定是否制定纠正措施。 问题处理规程：对于发现的问题，按照问题处理规程的要求，制订、实施纠正措施，验证效果，直到关闭。 过程活动 跟踪分析项目/过程状态 输入 《项目计划书》（包括项目计划产生的所有计划） 《项目度量数据》 活动描述 填写项目个人周报 项目组成员（包括项目经理）每周记录个人所承担的任务按计划完成的情况，工作中遇到的问题等，用来反映个人工作量、任务进展情况以及其他项目实际状态的信息，将这些信息填入《项目个人周报》中，参见《项目个人周报》模板。项目组成员每周五下班前将《项目个人周报》提交给项目经理，并同时提交至项目配置管理库开发库