关于阜新蒙古族自治县本级2018年.DOCVIP

PAGE PAGE 2 关于阜新蒙古族自治县本级2018年 财政决算草案的报告 ——2019年6月28日在阜新蒙古族自治县 第十六届人大常委会第17次会议上 阜蒙县人民政府 主任、副主任、各位委员： 我受县人民政府的委托，向本次会议作2018年县本级决算草案报告,请予审议。 一、2018年财政决算情况 （一）全县财政决算情况 全县一般公共预算收入完成69028万元，完成年初预算的105.8%，增长12.9%。其中：税收收入完成48678万元，增长11.6%；非税收入完成20350万元，增长16%。全县一般公共预算支出完成424283万元，为调整预算的88.1%，增长0.6%。 全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入69028万元，加转移性收入、上年结转、地方债券转贷收入等，总收入合计为528618万元；一般公共预算支出424283万元，加上解支出、债务还本支出、结转下年专项支出等，总支出合计为528618万元，实现收支平衡。 政府性基金收入完成11484万元，完成预算的88.3%，增长43.2%。政府性基金支出完成11118万元，为调整预算的54.5%，增长18.5%。 全县政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入11484万元，加转移性收入、上年结转等，总收入合计为30286万元；政府性基金支出11118万元，加调出资金、结转下年支出等，总支出合计为30286万元，实现收支平衡。 （二）县本级财政决算情况 1.一般公共预算收支完成情况 一般公共预算收入完成情况：县本级一般公共预算收入完成49185万元，为预算的105.2%，增长18.6%。其中：税收收入完成28835万元，完成预算的94.7%，增长20.4%；非税收入完成20350万元，完成预算的124.8%，增长16%。 主要收入科目完成情况： （1）增值税（50%）完成11597万元，完成预算的85.3%，同比增加2884万元，增长33.1%。主要原因是采矿业较2017年增收788万元；制造业较2017年增收484万元；化工行业较2017年增收1534万元。 （2）企业所得税（40%）完成3471万元，完成预算的85.7%，同比增加1853万元，增长114.5%。主要原因是泰合风电今年企业所得税“三免三减半”税收优惠政策2017年末到期，2018年全额征收企业所得税。化工行业去年受环保督察影响，大多数企业2017年停产整改，2018年基本恢复正常。 （3）个人所得税（40%）完成564万元，完成预算的64.1%，同比减少230万元，下降29%。主要原因是股权转让及股息分红所得税同比减少。 （4）契税完成996万元，完成预算的99.6%，同比减少42万元，下降4%。 （5）行政事业性收费收入完成11479万元，完成预算的310.2%，同比增加6154万元，增长115.6%。主要原因是2018年耕地开垦费收入同比增加7700万元。 （6）罚没收入完成4187万元，完成预算的68.6%，同比减少1938万元，下降31.6%。主要原因是检察院、法院上划省管理。 上级补助收入情况：2018年上级补助收入393080万元，比年初预算增加277549万元，比上年实际增加8890万元。一是返还性收入5904万元，与上年持平。二是一般性转移支付收入（含具有专项用途的收入项目）208996万元，比年初预算增加99369万元，比上年实际增加21458万元。其中：均衡性转移支付收入68803万元，比年初预算增加28231万元，比上年实际增加11976万元；民族地区转移支付收入15660万元，比年初预算增加2472万元，比上年实际增加1375万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入21499万元，比年初预算增加2500万元，比上年实际增加2105万元。三是专项转移支付收入178180万元，比年初预算增加178180万元，比上年实际减少12568万元。 一般公共预算支出完成情况：县十六届人民代表大会一次会议批准的县本级2018年支出预算为135632万元，执行中根据市以上各项补助等情况调整支出预算为371489万元，比年初预算增加235857万元。增加支出的主要来源是上级各项补助、上年结转资金等。 县本级一般公共预算支出完成314451万元，为调整预算的84.6%，下降14.6%。主要支出科目完成情况： （1）教育支出83712万元，完成调整预算96.6%，同比增加18413万元，增长28.2%。主要是2018年7月提高工资标准增加支出。 （2）医疗卫生与计划生育支出47868万元，完成调整预算的100%，同比减少1830万元，下降3.7%。主要是中医院、蒙医院、妇幼保健院综合楼建设专项支出同比减少1664万元。 （3）社会保障和就业支出5