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2018 年上半年工作总计及下半年工作计划
2018 年转眼已过去一半，在这半年来，根据集团发展方向的指
引，在酒店高层领导的经营思路的指导下， 基本完成了各项经营目标
任务。在此对 2018 年上半年市场营销部的半年工作做如下总结：
一、营销部销售目标任务完成情况
上半年实现客房收入￥ 847.85 万，较预算减少￥ 30.44 万，较上
年同期增加￥ 107.21 万；平均房价￥ 365.79 元/ 间. 晚，较预算增加
￥9.79 元/ 间. 晚；入住率达到 57.17%，较预算减少 0.51%。
商务公司客房收入为￥ 399.15 万元，占客房总收入的 47.08%，
较上年同期增加 26.37 万；共使用客房 10848 间晚；占总入住率的
46.80%；平均房价为￥ 367.95 元。
商务公司是客房收入的核心主要由周边各大院校、光机所、 631
所、法士特、华为公司、千山电子、兴隆街道办、东盟营造、 39 所、
中铁十局、国家航天基地下属研究所及生产厂等为我酒店主力消费单
位，且客户关系良好，对酒店消费忠诚度较高。
会议客房收入为￥ 236.5 万元，较上年同期增加 53.15 万，占客
房总收入的 27.89%；共使用客房 7575 间晚；占总入住率的 32.68%；
平均房价为￥ 312.22 元。
会议方面，共接待会议 60 多批次，主要包括：西北大学、凤县
旅游局、西安杨森制药、凯立会展、阿里巴巴、中科创星、天津中储
粮、电子科技大学、陕师大、高新国际学校等会。会议市场为客房收
入的重要来源。
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订房中心客房收入为￥ 56.81 万元，较上年同期减少 7.36 万，
占客房总收入的 6.7%；共使用客房 1400.5 间晚；占总入住率的 6.04%；
平均房价为￥ 405.64 元。
会员卡客房收入为￥ 5.77 万元，较上年同期减少 9.75 万，占客
房总收入的 0.68%；共使用客房 143.5 间晚；占总入住率的 0.62%；
平均房价为￥ 402.22 元。
WALK-IN 依然是我酒店重要客房收入组成部分。由于今天客房
价格体系的上涨且周边新建酒店的开业所导致收入的下滑， 上半年客
房收入为￥ 142.3 万元，较上年同期增加 37.59 万，占客房总收入的
16.78%；共使用客房 2937.5 间晚；占总入住率的 12.67%；平均房价
为￥484.43 元。
二、营销策划及宣传推广活动的开展
1、主题和产品营销： 在 2018 年上半年， 为改善周末入住率较低的情
况，特针对周末的会议以及旅行社市场额外开发， 充分弥补周末客房
收入不足的情况。对于酒店产品，在 1.2 月推出蒸碗销售活动；年夜
饭活动；特价房新春有礼活动； 3 月推出了餐饮部婚宴促销活动； 4
月推出踏青清明采摘行活动； 5 月推出端午节礼粽销售以及
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