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内部审计职务说明书 岗位名称 内部审计 岗位编号 JC404 所在部门 计划财务部 岗位定员 直接上级 副总经理 职系 专业技术职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 本职： 负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：拟订公司审计制度及工作计划 工作时间百分比：1０% 工作 任务 组织制定公司审计制度及实施办法，报主管财务的副总经理批准 制定公司内部审计工作计划 接受市审计局的业务监督和技术指导 职 责 二 职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计 工作时间百分比：40% 工作 任务 对公司内的财务收支、会计记录进行审计 对预算的制定和执行进行审计 对公司对外投资进行审计 对公司融资活动进行审计 对公司招投标活动进行监督、审查 对经济合同签订及执行情况进行审计 对公司工程项目进行事前、事中、事后审计 对资产进行审计 对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计 职责三 职责表述：对公司内部控制制度进行审计评价 工作时间百分比：20％ 工作 任务 检查内部控制制度是否存在 评价内部控制制度是否恰当 检查内部控制制度是否已经按规定被执行 检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求 职 责 三 职责表述：对审计工作进行复核 工作时间百分比：１０% 工作 任务 负责复核各项审计工作底稿 审查审计结论，保证其真实、公正、客观、合理? 审核改进建议，进行必要的修改或补充 负责向主管财务的副总经理汇报工作，包括审计过程和审计结论、改进建议等 对审计决定的执行情况进行后续审计 职 责 四 职责表述： 与公司各部门密切合作 工作时间百分比：10% 工作 任务 和财务部门其他岗位进行协调，合理利用其工作成果 协调与其他部门的关系，保证审计工作顺利进行 职 责 五 职责表述：保证参加审计业务培训，及相关房地产、法律等知识培训，保持审计人员的专业尽职能力。 工作时间百分比：５% 职责六 职责表述：完成总经理交办的其他任务 工作时间百分比：5% 权力： 公司内各项经济活动的审计监督权 对所发现问题的汇报、建议权 公司内部控制制度建设的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 公司所有部门 外部协调关系 会计师事务所、审计师事务所、审计局等有关政府部门 任职资格： 教育水平 本科以上学历 专业 审计、财务会计、经济管理及相关专业 培训经历 审计、财务会计、房地产开发、法律、计算机等知识培训 经验 5年以上审计工作经验，其中2年以上管理经验，审计师职称或具有注册会计师资格 知识 精通审计、招投标管理、经济合同、工程建设、房地产开发、法律、计算机等知识 技能技巧 熟练使用办公软件、判断与决策能力、较强的写作能力、较强的沟通能力、计划与执行能力 其它： 使用工具设备 计算机、Internet/Intranet网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复印机）等 工作环境 办公场所 工作时间特征 正常工作时间，经常加班 所需记录文档 审计工作底稿、审计报告、审计建议书、汇报文件、报告、工作计划、总结、公司文件、研究报告 备注