内审检查表-办公室.docVIP

内审检查表 审核部门 办公室 负责人 季伟杰 编号 JL-9.2-05 审 核 员 王立山 页次 PAGE 1/ NUMPAGES 6 标准条款 检查方法 检查 结果记录 审 核 要 点 审核记录 文件查阅 现场检查 5.3 岗位、职责与权限 办公室的职责主要有：负责外来文件，内部文件的控制管理，及时发放、打印、复制工作，外来客人的接待工作，有关会议人员的召集，公司车辆的安排及其它工作。 质量管理体系文件的管理、员工培训、质量信息的收集传递、反馈，处理并及时向有关领导汇报质量情况；进行内部质量管理体系审核。 √ √ OK 6.2 目标分解及完成情况 办公室的部门质量目标是：外来文件的发放及时率要达到100％。 办公室的质量目标有两个： = 1 \* GB3 ①管理文件受控率要达到100％ = 2 \* GB3 ②员工培训计划完成率要达到100％。 √ √ OK 7.1.2 人员 1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？ 查：有《岗位任职要求》、《人员登记》等；为了满足公司质量管理体系要求公司对各个岗位进行了认定或评估，现有员工基本能满足公司工作需要。 √ OK 2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？ 查2018年有培训计划，计划有批准，培训有记录，培训内容符合有关规定。 √ √ OK 7.1.4 过程运行环境 1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？ 有固定的办公场所和电脑、交通工具、不定期开展各种业务培训。 √ √ OK 2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？ 办公环境满足条件，适宜。 √ √ OK 7.1.4 3.组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？ 公司做了安全生产许可证。识别了存在的主要危险危害因素，分别做了防范措施。 确保员工的身心健康、安全，确保工作质量和效率。 √ √ OK 4.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？ 工作环境满足员工的工作需要。 是； 是。 √ √ OK 7.1.6 组织的知识 1组织对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？主关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求？ 查：有《知识资产清单》； 关键岗位上岗员工均能够持证上岗。如：电焊工、电工、行车工、探伤工等 √ OK 7.2 能力 2.组织是否针对为满足组织发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？ 查：有《2018年培训计划》； √ OK 7.3 意识 3.组织培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经验、工具等）是否充足适宜？ 充足适宜； √ OK 4.根据组织确定的培训需求是否安排计划、组织分层分类培训，确保按需培训、学以致用？ 是； √ OK 5.组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？ 是； 是； 是； √ √ OK 6.组织对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？ 是； 是。 √ OK 7.组织员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？ 是，有员工《培训记录》 √ OK 7.5 7.5.1 总则 形成文件的信息 1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？ 已建立了《质量手册》、《程序文件》、相关的记录及其他所要求的管理文件，也包括了质量方针和质量目标。 √ OK 7.5.1 总则 2.组织是否按照标准要求建立了文件化体系？ 是； √ OK 3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？ 是； √ OK 4组织是否按照标准要求建立了质量记录？ 是，有《质量记录清单》 √ OK 5.组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？ 是； 是。 √ OK 6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？ √ OK 7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？ a)组织的规模和类型； b)过程的复杂程度及相互关系； c)涉及人员所需的能力。 是。 √ OK 7.5.2 创建和更新 创建和更新 1.组织是否按照标准要求建立并保持了“质量记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、