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恒昌利通 制度管理规定 本页内容知识产权归属恒昌利通所有，未经授权许可，不得复制抄袭，一经发现，追究法律责任 PAGE2 / NUMPAGES3 制度管理规定 本页内容知识产权归属恒昌利通所有，未经授权许可，不得复制抄袭，一经发现，追究法律责任 规章制度立项申请表 制定部门：XXXX管理部 相关参与部门：XXXX管理部 日期： 2014年9月4日 规章制度名称：外访及实地征信费用报销管理办法 立项目的及制定依据： 为加强XXXX管理有限公司（以下简称“公司”）信贷端外访工作及实地征信管理，规范外访及实地征信费用发放、使用，防范潜在风险，特制定本办法。 依据外访工作及实地征信，因公出差产生的交通费，和现行的差旅费报销管理办法实施。 需解决的主要问题： 规范外访人员报销方法，核实报销真伪性，制定外访及实地征信费用标准 与现行规章制度的关系： 主要参考《差旅费报销管理办法》 计划完成时间 2014年9月5日 制定部门经理 杨柯 联系电话 制定部门总监/区域总监意见： 年 月 日 内控合规中心总监意见 年 月 日 发文请示批复单 制定部门：XXXX管理部 相关参与部门： XXXX管理部综合管理部 日期： 2014年9月4日 呈报区域 XXXX端 呈报部门 XXXX管理部 缓急程度 紧急 呈报人 杨柯 呈报日期附件页数 1 发文范围 印制数量 发文时间 报告题目 报告内容 制定部门经理签字： 日期： 制定部门总监： 日期： 内控部： 日期： 合规与操作风险部： 日期： 内控合规中心总监： 日期： 分管副总裁： 日期： 总裁： 日期： 修订或废止规章制度申请表 制定部门： 相关参与部门： 日期： 规章制度名称 发布文号 发布日期 修订或废止的理由 修订或废止起始时间 备注 制定部门经理： 日期： 制定部门总监： 日期： 合规与操作风险部经理： 日期： 内控管理部经理: 日期： 内控合规中心总监: 日期： 副总裁: 日期： 总裁： 日期：