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********有限公司
预 防 措 施 控 制 程 序
文件编号：
版 次：
修改状态：
编 制： 日期：
审 核： 日期：
批 准： 日期：
受控编号：
*******有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
****/QB-8.5.3-200*
版 本 号
A
修改状态
0
预防措施控制程序
页 码
共 2 页 第 1 页
1．目的
对影响产品质量和质量管理体系运行中潜在的质量问题，分析原因并制定预防措施，防止不合格品的发生。
2．适用范围
适用于本公司对产品、过程或质量管理体系运行中，消除潜在的不合格原因而采取预防措施的控制。
3．职责与权限
3.1 管理者代表负责领导本公司预防措施工作，并对预防措施的有效性负责。
3.2 品质部是预防措施的归口管理部门，负责本程序的监督和检查工作。
3.3 责任部门对本部门潜在的不合格产生的原因进行分析，采取相应的预防措施。
4．工作程序
4.1 公司有关部门应识别潜在的不合格，并采取相应的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程序相适应。
4.2 预防措施处理步骤
a．确认潜在不合格；
b．调查和分析潜在不合格原因；
c．针对潜在不合格原因采取相应的预防措施；
d．实施所采取的预防措施；
e．跟踪和验证所实施的预防措施并对其结果进行评价；
f．认真记录以上活动的结果。
4.3 预防措施的信息来源：
a．生产过程信息；
b．让步接受信息；
c．顾客满意信息；
d．数据分析结果；
*******有限公司
质量管理体系程序文件
文件编号
****/QB-8.5.3-200*
版 本 号
A
修改状态
0
预防措施控制程序
页 码
共 2 页 第 2 页
e．内（外）审报告；
f．管理评审报告。
g．各职能部门对体系运行和质量目标检查结果。
4.4 预防措施的实施：
4.4.1 当出现情况a时，由生产技术部填写《预防措施处理单》，并调查分析其原因，采取相应的预防措施，公司品质部跟踪和验证。
4.4.2 当出现情况b、c、d时，有关责任部门填写《预防措施处理单》，并调查分析其原因，采取必要的预防措施，公司品质部应跟踪验证。
4.4.3 当出现情况e时，内审员填写《预防措施处理单》，并调查分析其原因，采取相应预防措施，内审员跟踪验证。
4.4.4 当出现情况f时，责任部门应填写《预防措施处理单》，进行原因分析，采取相应预防措施，管理者代表跟踪验证。
4.4.5 当出现情况g时，检查部门应填写《预防措施处理单》，责任部门确认，进行原因分析，采取相应预防措施，检查部门应进行以验证。
5．记录
5.1 预防措施处理单
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