产成品出入库管理规定.doc

文件类别 文件编号 ISO管理性文件 版本/版次 A/1 编制单位 受控状态 产成品出入库管理规定 生效日期 物控部 受 控 页 次 PAGE 1 of NUMPAGES 5 修订日期 修订章节 修订页次 修订内容（描述修订前后的内容） 版本/版次 修订者 1.0目的 对产成品出入库实施控制和管理，保证产成品能在顾客要求的时间内运抵目的地准时交付。 2.0适用范围 本公司所有成品出入库及交运过程。 3.0引用标准/术语解释 产成品：本公司指完成规定的生产和检验流程后，并办理完成入库手续（或虽未入库，但已办理入库手续）等待销售的产品。 4.0职责 品质部：负责生产成品品质检验； 生产部：负责将合格成品提交入库； 物控部：负责产成品的入库、合理保管、安排装车及交运； 销售部：按照销售合同及其他要求，开具《成品发货通知》及《成品发货单》。 5.0作业程序及内容 5.1生产成品入库工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1.1 提交入库 提交入库 5.1.1.1生产部装配车间将包装好的每板成品贴上成品《成品标示票》，经品质部检验盖上合格标示后准备入库； 5.1.1.2装配车间根据经检验合格成品的数量开出《成品入库单》，经车间主任核准后随经检验合格的成品一并提交到成品库提交入库。（备注：《成品入库单》一式三联：第一联生产，第二联财务，第三联仓库） 生产部 品质部 《成品标示票》 《成品入库单》 5.1.2 成品入库 成品入库 5.1.2.1成品仓管员根据生产车间提交的《成品入库单》进行实物清点，根据成品仓区域规划将入库成品放入指定仓位。 5.1.2.2成品仓管员必须对入库成品进行实物清点，二者数据相符后方可在《成品入库单》上签名核收。 生产部 物控部 《成品入库单》 5.1.3 帐务处理 帐务处理 5.1.3.1成品仓管员根据签收的《成品入库单》的数量登录在成品手工账册上后，将《成品入库单》交仓库文员，仓库文员按《成品入库单》实际入库数量登录在ERP系统账上。 物控部 《成品入库单》 5.1.4 资料归档 资料归档 5.1.1.4仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 物控部 《成品入库单》 5.2 成品销售出库 SHAPE 工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.2.1 发货通知 发货通知 5.2.1.1销售部根据出货计划开出《成品发货通知单》，经相关主管审核后交成品仓管备货。 销售部 《成品发货通知单》 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.2.2 核对备料 核对备料 5.2.2.1成品仓管员根据销售部开具的《成品发货通知单》备货； 5.2.2.2成品仓管员对所开具的订单号、产品名称、数量提前进行核对清点，对不足的成品及时通知生产部和销售部协调。 物控部 《成品发货通知单》 5.2.3 出库指令发出 出库指令发出 5.2.3.1销售部跟单员根据具体出货时间打印出《成品出库单》交成品仓库通知出货； （备注：《成品出库单》一式五联：第一联存根，第二联发货，第三联回单，第四联财务，第五联出厂） 销售部 《成品出库单》 5.2.4 安排搬运 安排搬运 5.2.4.1销售部货柜到厂后，成品仓管员安排搬运工进行货物装运。 5.2.3.1货柜到厂后，成品仓管员安排搬运工进行货物装运。 物控部 《成品出库单》 5.2.5 成品交运 成品交运 5.2.5.1对公司委托的托运部提货，成品仓管员根据销售部的《发货通知单》和《成品出库单》核对货运车号是否相符，相符安排装好货后要求托运部司机在《成品出库单》上签名确认。 5.2.5.2海运公司提货，仓管员根据销售部的《发货通知单》和《成品出库单》先核对货柜号、封箱号是否相符，相符安排装好货后要求货柜司机在《成品出库单》上签名确认。 物控部 《成品出库单》 5.2.6 帐务处理 帐务处理 5.2.6.1仓管员根据签收的《成品出库单》的数量登录在成品手工账册上后，将《成品出库单》交仓库文员，仓库文员按《成品出库单》实际出库数量登录在ERP系统账上。 物控部 《成品出库单》 5.2.7 资料归档 资料归档 5.2.7.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 物控部 《成品出库单》 6.0支持文件 无 7.0记录与表单 记录编号 记录名称 保存期限 保存地点 《成品发货通知单》 2年 物控部 《成品入库单》 2年 物控部 《成品标示票》 不保存 不保存 《成品出库单》 2年 物控部 8.0附件 无