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体系考核细则 序 考核项目 考核目的 考核细则 配分 1 体系运行的符合性 按规定的要求执行 是否按照《质量手册》的要求认真执行？ 8 是否按照《程序文件》的要求认真执行？ 8 是否按照公司管理规定的要求认真执行？ 8 是否按照部门管理规定的要求认真执行？ 8 2 体系运行的有效性 理解性地执行，避免盲目工作，造成不必要的浪费 对本职工作相关的文件规定（工作流程）是否清楚？ 8 本人/本部门的职责和工作内容是否清楚？是否与部门或工作安排的职责/工作内容一致？ 8 对文件中规定的要求本人完成的每一项工作作用是否清楚理解？ 8 是否按文件要求的本人/本部门职责范围内收集的数据资料进行了分析？ 8 是否利用数据分析的结果，采取措施以改进自已的工作效率和工作质量？ 8 3 体系运行的持续性 部门/个人工作达到连续性 是否一贯按文件规定的要求执行？ 8 4 体系运行的持续改进 以事实为根据决策，提高工作效率、提高产品质量 部门的管理工作是否通过体系运行，对发现的问题进行了不断改进？ 8 是否在不断完善部门/个人的管理工作？ 8 是否对于自己本职工作通过掌握的知识和经验，采取了预防性的措施来避免出现工作失误？ 4 5 有益建议 （附加） 目的在于鼓励全体员工对公司需要改善但目前还没有改善的事项提出建设性的意见 此建议由各部门负责每月汇总一次，并交给管理者代表，由管代组织公司相关专业人员于每月最后一个星期的周三上午协调会结束后进行，对提出的每一项建议的可行性、有效性进行评审，并对建议的情况打分（参评人员各自独立打分，最后取算术平均值即为最终分值） 10 备注： 1、考核评分等级分四等：第一等级：对考核的细则掌握得最好，考核得分为所配分值满分。第二等级：对考核的细则掌握得比较好，执行情况也比较好，工作上只允许出现轻微工作疏漏，考核得分为所配分值的80%~99%。第三等级：对于考核的项目执行不具有一贯性，工作上无重大工作疏漏（出现轻微工作疏漏和一般），得分为所配分值的60%~79%。第四等级：对于考核的项目没做或是纯粹是由于应付完成或者事后补完成的或是当月此项中存在重大工作疏漏的，考核得分为所配分值的0~50%。特别地，如果检查人在检查过程中，被检查部门或检查人不接受检查，此项目得分为零分。 2、“轻微工作疏漏”：指由于工作失误造成的直接和间接经济损失低于300元。 3、“一般工作疏漏”：指由于工作失误造成的直接和间接经济损失高于300元且低于500元。 4、“重大工作疏漏”：指由于工作失误造成的直接和间接经济损失高于500元。 5、本细则为品管部人员在监督体系运行时用于对各部门体系运行情况考核之用，可用于对部门，也可用于对部门所属人员。考核人员应公平、公正、客观考核。 体系运行情况检查表 第 PAGE 1页 共4页 附加说明：本表依据“体系考核细则“编制而成，由品管部检查人员如实填写。检查人在检查过程中，应记录各部门做得好和做得不好的情况，并将得分情况如实记录，于每月底前报公司领导。如被检查部门或被检查人不接收检查，按没做考核，所检查项得分为零。 一、体系运行的符合性：（共32分） 检查人： 检查日期： 1．是否按照《质量手册》的要求认真执行。（8分） 2．是否按照《程序文件》的要求认真执行。（8分） 3．是否按照公司管理规定的要求认真执行。（8分） 4．是否按照部门管理规定的要求认真执行。（8分） 二、体系运行的有效性：（共40分） 检查人： 检查日期： 1、对本职工作相关的文件规定（工作流程）是否清楚？（8分） 2、本人/本部门的职责和工作内容是否清楚？是否与部门或工作安排的职责/工作内容一致？（8分） 3、对文件中规定的要求本人完成的每一项工作作用是否清楚理解？（8分） 4、是否按文件要求的本人/本部门职责范围内收集的数据资料进行了分析？（8分） 5、是否利用数据分析的结果，采取措施以改进自已的工作效率和工作质量？（8分） 三、体系运行的持续性：（共8分） 检查人： 检查日期： 1、是否一贯按文件规定的要求执行？ 四、体系运行的持续改进：（共20分） 检查人： 检查日期： 1、部门的管理工作是否通过体系运行，对发现的问题进行了不断改进？（8分） 2、是否在不断完善部门/个人的管理工作？（8分） 3、是否对于自己本职工作通过掌握的知识和经验，采取了预防性的措施来避免出现工作失误？（4分） 五、有益建议（附加）：（共10分） 专业人员对提出的建议可行性、有效性评分。 部门或人员 建议内容简述 综合评分