附件2.扬州市化妆品生产企业日常监督检查表 - 扬州市食品药品.docVIP

附件2： 扬州市化妆品生产企业日常监督检查表 被检查单位名称（盖章）： 地 址： 卫生许可证编号： 许可项目： 生产品种： 单位法人代表： 联系电话: 单位负责人: 联系电话: 质量管理负责人: 联系电话: 序号 检查内容 检查方式 检查要点 检查情况记录 1 合法性 查阅资料 （1）《化妆品生产企业卫生许可证》是否在许可有效期限内。 　 （2）生产项目是否超出行政许可范围。 　 （3）生产特殊用途化妆品是否有有效许可批件。 　 （4）非特殊用途化妆品是否经备案（上市后两个月内）。 　 2 生产条件 查阅资料现场检查 （5）厂区环境是否清洁卫生。 　 （6）周围30米内是否有可能对产品安全性造成影响的污染源。 　 （7）是否擅自更改已许可的生产场地、功能布局及设施。 　 （8）生产车间是否按已许可的设计功能使用。 　 （9）生产车间内墙面、地面、天花、门窗、纱窗及通风排气网罩等是否有破损、剥落、霉迹等现象；是否保持清洁。 　 （10）产生粉尘的生产场所是否配备有效的除尘设施。 　 序号 检查内容 检查方式 检查要点 检查情况记录 2 生产条件 查阅资料现场检查 （11）更衣室是否设置衣柜、换鞋柜，宜采用拦截式设计。 　 （12）衣、帽、鞋是否清洁、数量足够。 　 （13）洗手、消毒设施是否能正常运转。 　 （14）生产车间是否存放与生产无关的物品。 　 3 人员管理 查阅档案现场检查 （15）是否配备专职化妆品卫生管理员和检验人员； 　 （16）检验员、配制员是否经专业培训和考核合格。 　 （17）直接从事化妆品生产的从业人员是否持有健康检查合格证明。 　 （18）是否建立从业人员健康档案。 　 （19）是否按要求进行培训考核。 　 （20）生产人员生产时是否穿戴工作服、鞋、帽；工作服是否整洁，穿戴是否符合要求。 　 （21）生产人员是否在生产场所吸烟、进食或存放个人生活用品。 　 （22）直接从事化妆品生产的人员是否戴首饰、手表、染指甲或留长指甲。 　 （23）患有传染性疾病者是否已调离直接从事化妆品生产岗位。 　 4 生产过程 现场检查查阅资料 （24）生产设备、检验仪器设备、生产车间空气净化设施或通风排气设施、消毒设施是否正常运转及定期维护；有无使用、维护记录，记录是否完整。 　 （25）生产用水水质是否达到国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）的要求（pH值除外）。 （26）生产工艺用水是否定期监测。 序号 检查内容 检查方式 检查要点 检查情况记录 生产过程 现场检查查阅资料 （27）生产管理、品质管理、卫生管理、人员管理等制度是否健全、落实。 　 （28）是否建立并执行化妆品不良反应监测制度及不合格产品召回报告制度。 　 （29）是否制定化妆品生产的标准操作规程；是否按规程进行生产。 　 （30）化妆品生产过程中是否建立各项原始记录（包括原料和成品进出库记录、产品配方、称量记录、批生产记录、批号管理、批包装记录、岗位操作记录及工艺规程中各个关键控制点监控记录等）并妥善保存，各项记录是否完整并有可追溯性。 　 （31）生产过程中的废弃物是否设固定存放区域或专用容器收集，及时处理。 　 （32）生产设备、容器、工具等在使用前后是否进行清洗和消毒。 　 5 检验情况 查阅资料 （33）生产过程中是否对原料、半成品和成品进行卫生质量监控。 　 （34）是否按要求开展每批产品出厂前的微生物项目检验工作，是否建立检验记录，记录是否真实完整，记录保留期限应比产品的保质期长6个月。 　 （35）生产企业在化妆品投放市场前，对质量合格的产品是否附有合格标记。 　 6 原料管理 查阅资料现场检查 （36）各种原料是否按待检、合格、不合格分别存放。 　 （37）是否有品名〔INCI名（如有必须标注）或中文化学名称〕、供应商名称、规格、批号或生产日期和有效期、入库日期等中文标识或信息；原料名称用代号或编码标识的，必须有相应的INCI名（如有必须标注）或中文化学名称。 　 序号 检查内容 检查方式 检查要点 检查情况记录 原料管理 查阅资料现场检查 （38）经验收或检验合格的原料，是否按不同品种和批次分开存放，库存原料标识内容是否完整，有无建立原料进出库账、卡。如采用计算机控制系统，应能确保不合格物料不放行。 　 （39）不合格的原料是否按有关规定及时处理并有处理记录。 　 （40）