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文件编号 版 本 A 作业指导书 品质责任划分作业指导书 页 数 第 PAGE 1页,共3页 生效日期 2015-09-1 品质责任划分作业指导书 制定/日期 审核/日期 批准/日期 修 改 记 录 修改 状态 时 间 修改内容概要 修改人 审 核 批 准 A 15/08/25 新发行 文件编号 版 本 A 作业指导书 品质责任划分作业指导书 页 数 第 PAGE 2页,共3页 生效日期 2015-08-10 1.0目的: 为提高全体员工的质量意识，全面落实质量管理和责任，确保产品质量合格，客户满意。 2.0 适用范围: 适用于本公司所有与质量相关的人员。 3.0 职责: 3.1品质部：公司产品品质的持续改善及提高，品质问题的主导跟进； 3.2工程部：品质问题的分析及制程改善方案的制定； 3.3研发部：因设计原因造成的品质问题分析及改善方案的制定； 3.4生产部：制程改善方案的制定及品质改善方案的执行； 3.5采购部：承担物料问题品质责任及改善方案的制定与执行； 3.6销售部：市场品质问题的收集与反馈； 3.7稽核中心：重大品质问题和特大品质问题的调查及追究处理； 3.8 财务部：品质事故导致经济损失核定及处罚的实施； 3.9总经办：品质责任划分有争议时的最终裁决、品质事故处罚的审批。 4.0定义： 4.1直接品质损失 4.1.1因工作失误而造成返工返修的，其返工返修的人工成本和材料成本； 4.1.2因工作失误而造成报废的，其报废的材料成本和生产加工成本； 4.1.3因品质异常造成订单延误引发的损失，包括但不限于客户取消订单的损失、运输方式 变更造成的损失、客户按协议提出的合理的求偿损失等； 4.1.4因品质问题造成的客诉损失，包括但不限于退货损失、客户按协议提出的合理的赔偿 等； 4.1.5低级品质问题：指未按操作规程或工艺技术要求操作而造成的品质问题。如： （1）材料用错； （2）技术工艺文件（图纸）用错； （3）无作业指导书进行私自操作； （4）漏加工； （5）漏检； （6）造成加工产品存在明显外观缺陷； （7）型号不符； （8）混料； （9）错漏装。 4.2品质问题等级划分 4.2.1一般品质问题 直接经济损失小于或等于5000元的，为一般品质事故； 4.2.2重大品质问题 直接经济损失大于5000元，小于或等于10000元的，为重大品质事故； 4.2.3特大品质问题 直接经济损失大于10000元的，为特大品质事故； 4.3品质责任划分流程 4.3.1对于轻微和一般品质事故（品质异常、客诉及返工），品质主导，工程或研发负责分析具体原因，品质部根据分析结果进行判定责任部门，最终由PMC统计品质损失并进行公示； 文件编号 WIQC008 版 本 A 作业指导书 品质责任划分作业指导书 页 数 第3页,共3页 生效日期 2015-08-10 4.3.2对于重大或特大品质事故，由工程、研发负责分析具体原因，由稽核中心负责调查及处理，最终责任到相关直接人员； 4.3.3当对品质责任划分有争议时，由总经办做出最终裁决。 5.0品质责任具体划分原则： 原则一 品质问题制造者承担80%责任，下游工序承担20%责任，如无下游工序，则由制造者承担100%责任；力求任何工作一次做到位，达到一次做对； 原则二 公司所有产品生产环节不设置专职检测，下游工序对上游工序检测，做到零缺陷； 品质问题的分类： 5.1研发部主要责任：产品设计问题、物料承认问题、DCN变更问题 5.2工程部主要责任：产品工艺问题、物料承认问题、生产资料问题、工装夹具设备问题、ECN变更问题 5.3生产部主要责任：制程操作问题 5.4采购部主要责任：物料问题 5.5销售部主要责任：客户要求与公司产品不符、客户产品检验标准不明确、产品临时更改、质保期外、人为损坏与良品退货 5.6中试部主要责任：样品测试错误与测试遗漏 5.7文控中心主要责任：资料发放错误、资料不全的发放、样品资料漏回收 5.8 PMC部主要责任：计划错误、DCN\ECN及产线异常处理方案未按时处理 5.9货仓部主要责任：物料和产品的收发管问题及搬运问题 5.10品质部主要责任：检验标准及检验手法的问题 具体品质问题的责任划分参考附件：《品质责任具体划分表》 6.0品质事故处理流程 一般品质事故：由品质部负责主导，工程部协助分析，品质、工程、生产共同确认责任部门及直接责任人，品质部根据确认结果在1个工作日内对直接责任人执行处罚（直接损失500元以下的按损失成本的10%进行处罚，500至5000元之间的由各部门负责人进行评估处罚力度） 重大及特大品质事故：由稽核中心负责调查及处理； 6