配送中心标准化.docVIP

2、配送采购标准化 《乌镇旅游股份有限公司采购管理制度》（乌旅[2011]37号） 采购主体界定（乌旅2011.37） 根据不同物资采购需求，公司共分五大采购主体： 固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司； 非固定资产采购：综合保障部、配送中心、配套建设公司、农业公司、经营公司。 各采购主体权限划分及采购物资分类标准见附件《部门采购物资划分名录》。（表） 2、配送中心采购物资分类： 食材 A类：酒店餐饮直采食材 B类：酒店餐饮库存食材 物资 C类：酒店易耗品 D类：能源（煤炭、柴油、瓶装液化气、工业盐、安全热源、煤饼煤球） E类：固定资产1、单件估价在2000元以上，使用年限在一年以上2、单价估计2000元以下，但是使用期限较长的如：家具、机器设备、灯具等。 申购发起主体： ABCD类由厨师长或酒店二级库根据需求发起申购。 E类由酒店填写《固定资产申购单》按申批流程发起申购。 4、申购审批权限： 分类 明 细 采购（审批）权限 配送中心 酒店管理中心 销售公司领导 分管副总裁 总裁 备注 金额≤3000元 3000元＜金额≤10000元 10000元＜金额≤20000元 金额＞20000元 食 材 直采原材料 √ 当班报单员审核 粮油类 √ 配送中心经理审核 酒水饮料类 √ 配送中心经理审核 干货调料冻品类 √ 配送中心经理审核 烟草类 √ 配送中心经理审核 中药材类 √ 配送中心经理审核 高品 常备 非常备√ 非常备√ √ √ √ 需线状经理审批 总仓补货 除直采原材料外，仓储部按物流系统申报采购部，属于常规产品，有固定供货商、年度合同及定价。 当班报单员审核 物 资 明细 驻店经理 配送中心 酒店管理中心 分管副总裁 总裁 备注 金额≤3000元 金额3000元≤20000元 金额20000元 酒店易耗品 √ √ √ √ √ 需线状经理审批 能源类 √ √ √ √ √ 按金额逐级审批 能源特殊类液化气 由固定供货商（煤气公司）定期上门收取---以空换满） 固定资产类 需填固定资产申购表报相关采购主体，逐级审批（参考公司采购管理制度文件） 需审批至总裁 总仓补货 √ √ √ √ 大宗需走事务汇报单 5、具体申购流程： 直采：每日直采由各酒店厨房负责人或厨师长确认申购后，酒店报菜员按规定时间输入系统，流转配送中心采购部当（值）班报单员，报单员审核单据是否符合申购要求（审核品名、数量、规格、单位是否正确）并选择相应供应商；不符合规范的申购，报单员有权删除相关明细，但需第一时间电话告知酒店厨房报菜员做相应修改； 高品：（燕鲍翅参虫草）：高品全部归口配送中心总仓备货，酒店厨房向酒店二级库领用，酒店二级库向总仓领用。补货申购由总仓发起。总仓常备高品补货由总仓记账员发起申购，总仓经理确认，报配送中心经理审核。审核同意后交采购部执行采购；对不属于总仓常规备货的高品，则需酒店二级库发起申购，驻店经理确认，报线状经理审核后交配送中心经理审核，按申购金额逐级上报审批，同意后流转配送中心采购部，执行采购。 常规预算储备（配送中心仓储备货：粮油、酒水饮料、干货调料冻品、烟草、药材等有固定供应商及报价的物资）仓储部实物保管员根据总仓常规库存量，向仓储部记账员提交书面补货单，记账员与系统存量复核（主要复核最低库存量及保质期情况），符合补货要求则录入系统生成报货申请单（总仓食材报货）。总仓报货单流转采购部当（值）班报单员审核确认，确认后生成采购订单向供应商订货；记账员在复核实物保管员书面补货单时对存在偏差或异议的，有权修正并请示仓储部经理；仓储部经理对总仓报货单有权修正或删除并请示配送中心经理，采购部经理对已生成的采购单有权修正或删除并请示配送中心经理，确认后采购员执行采购； 按高档原材料采购权限模式：食材类申购前各酒店二级库库管员必须先在总仓物品中查询，是否有备货。如有备货或可通用的物料，则从总仓调拨，无需上报另行申购。 易耗品：细分为二级明细：1、前厅餐具器皿类 2、 后厨餐具器皿类 3、前厅金属制品与用具类 4、后厨金属制品与用具类 5、PA保洁类药剂与用具类 6、客房一次性用品类 7、包装物与印刷品类 8、酒店小家电类9、布草类 10、工服类 11、销售商品类 12、纸巾类 13、软装类 14、对客易耗品类 申购前各驻店库管员必须先在总仓物品中查询，是否有备货。如有备货或可通用的物料， 则从总仓调拨，无需上报另行申购。 《配送中心采购制度》 1、采购总则：为规范配送中心采购工作，特制定本制度。本制度适用于公司内各酒店/部门/分公司的各项采购活动。 2、 采购原则：酒店直采原材料按供货商月度或半月度定价采购，定价前严格执行