驻厂监造实施细则参考.docVIP

PAGE 1 驻厂监造实施细则 阶段 序号 管件监造工作的控制点 控制目标 控制手段 首 批 产 品 生 产 前 1 工厂的质量体系 工厂的持证情况 确认工厂通过ISO9000系列标准或相关标准的认证 见证、记录 2 工厂质量控制手册及程序文件，包括︰ 质量体系 产品标识与追溯性 过程控制 检验和试验 检验和试验状态 不合格品的控制 纠正和预防措施 搬运、贮存、包装、防护和交付 培训、教育和资格/意识 统计技术/数据分析 熟悉工厂质量体系；结合技术条件，审核质量要求 见证、记录 要求工厂控制或改善存在的问题与不足 3 工厂质量体系的运行情况 生产的重要工序，包括︰ 原料管理 生产控制 检验与试验 产品搬运与防护 根据质量体系文件，详细核查质量体系运行情况 可从装备水平、生产工艺、产品检测、实物质量、质保体系进行全面考查 见证、记录 要求工厂控制或改善存在的问题与不足  4 重要生产及检验岗位人员的资格与素质 重要生产及检验人员包括︰ 焊工、补焊工 无损探伤（超声波、射线、磁粉等）检验员 水压试验检验员 理化试验员 检查操作人员的上岗操作证、实际操作情况，对相应标准的了解等 见证、记录 要求工厂更换或重新培训、考核不符合要求的人员 5 试验室情况 试验室的资质等级及其试验范围 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明 试验室的管理制度 试验人员的资格 检查并确保以下设备及其工具在有效期内及其实际运行情况正常 理化性能试验设备 无损检测设备（检查对比试块的校验是否合格） 仪表 测量工具的计量鉴定 检查试验人员的资格证书、实际操作情况 见证、记录 要求工厂立即鉴定超出有效期（鉴定期）的仪器设备，不合格的需立刻置换 要求工厂更换或重新培训、考核不符合要求的人员 6 原材料进厂检验 原材料（钢板／板卷、焊丝、焊剂）的质量证明书 原材料进厂后复验结果 原材料进厂后管理情况 检查原材料的质量证明书，其试验结果应符合标准及技术规格书的规定 考查原材料进厂后的覆验结果，应符合标准及技术技术规格书的规定 确保原材料分区摆放，并有清晰标志 见证、记录 要求工厂处理不符合要求的地方 7 工艺规程（生产计划文件） 确保工艺规程的内容是符合技术条件的要求（如制造厂能提供其它合资公司曾认可*的制造方法亦可）（注*：应是集团认可的监造单位按指引要求评定过的制造方法） 见证、记录 要求工厂整改不符合要求的地方 8 生产工艺卡 检查生产车间的工艺卡的内容，应与审定的生产计划文件内容一致 见证、记录 要求工厂整改不符合要求的地方 生产前检查小结 总结整个检查结果，对其中出现的问题向工厂提出并要求整改 提出一些需要加强、改善的地方 工厂整改结束后，再进行检查，直到全部合格后，向委托人报告，方可开机进行试生产及首批检验 首 批 检 验 1 试生产的运行情况 整个生产过程 确保整个生产能按照质量程序文件的规定执行 见证、记录 要求工厂整改不符合要求的地方 2 试生产的产品质量 钢管︰ 两个熔炼炉次的钢管中，各5根钢管的试验，验收标准需符合标准及技术技术规格书的规定，检验包括下表内容 管件︰ 测试应在最后的热处理之后进行 机械性能测试试様需从以下取様︰ 于成形后及热处理后的管件或延伸长度取様 初始物料经过相同的锻造和热处理取様 从管件取様 首个批次的管件中，5根管件的试验，验收标准需符合标准及技术技术规格书的规定，检验包括下表内容 聚乙烯防腐层涂敷︰ 防腐管上的聚乙烯层的性能测试 防腐管或在同一工艺条件下涂敷的试验管段，截取试件的防腐层整体性能测试 首个批次的管段中， 5根管段的试验，验收标准需符合标准及技术技术规格书的规定，检验包括下表内容 监督整个理化性能试验的过程 确保试生产的产品能符合标准及技术规格书的要求 见证、记录 钢管检验类型 HFW SAWL SAWH COWL COWH SMLS 熔炼分析 (化学成份-最大含量) √ √ √ √ √ √ 产品分析 (化学成份-允许偏差) √ √ √ √ √ √ 管体拉伸试验 √ √ √ √ √ √ D= 219.1 mm 纵向或螺旋焊缝拉伸试验 √ √ √ √ √ -- D= 219.1 mm 焊接钢管钢帯 / 钢板对头焊缝拉伸试验 -- -- √ -- √ -- CVN冲击试验 - 管体 √ √ √ √ √ √ 如同意, CVN冲击试验 – 纵向焊缝 √ -- -- -- -- -- CVN冲击试验 - 焊接钢管钢帯/钢板对头焊熢 (如适用) -- -- √ -- √ -- D = 508mm焊管管体DWTT试验 (如同意, 亦適用于 D508mm) √ √ √ √ √ -- 纵向或螺旋焊缝导向弯曲试验 -- √ √ √ √ -- 钢管钢带/钢板对头焊缝导向弯曲试验 -- -- √ -- √ -- 焊管压扁试验