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深圳培训网 采购程序 PURCHASING PROCEDURE 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： http://55 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 采购程序 PURCHASING PROCEDURE 1. Purpose目的 Provide a consistent method for assuring purchased material meet XXXX and customer requirements and optimize purchasing cost and efficiency. 为了确保所采购的物料满足xxxx公司及客户的需要，优化采购成本及效率。 2. Scope范围 Apply to all direct and indirect material used for finish goods and non-production material. 所有用于成品或生产当中的直接或间接物料。 3. Reference Document参考文件 4.1 Purchasing control flow chart (Direct Material) OP-PU-FC-01 采购控制流程图(直接物料) 4.2 Purchasing control flow chart (Indirect Material) OP-PU-FC-02 采购控制流程图(间接物料) 4.3 RTV control flow chart OP-PU-FC-03 退货流程图 4.4 Approval Vendor List (Direct Material) OP-PU-FO-01 合格供应商清单 4.5 Lead Time Summary (Direct Material) OP-PU-FO-02 交货周期汇总 4.6 Sorting Cost monthly report OP-PU-FO-05 挑选费用月报表 4.7 Purchase Request OP-MC-FO-03 采购申请表 5. Definition定义 5.1 MPS - Master Production Schedule 主生产计划 5.2 MRB – Material Review Board 物料评审会 5.3 MRP – Material Request Plan 物料需求计划 5.4 PO - Purchase Order 采购单 5.5 PR - Purchase Request 采购申请表 6. General procedure一般程序 6.1 Responsibilities 责任人 6.1.1 Buyer is responsible for creating PO, issuing PO to supplier and following up delivery. 采购员负责下订单，分发订单及跟踪交期。 6.1.2 Purchase supervisor is responsible for 采购主管负责审查PO。 6.1.3 Material manager is responsible for approve PO’s. 物料经理负责批准PO。 6.2 Direct material purchase 直接物料采购 6.2.1 Purchase Order 6.2. MC根据主生产计划及库存作出欠料清单给到采购员。 6.2 采购员核对数量，确保所有数字正确及描述清楚。 According to AVL and different supplier or items, the buyer will create 采购员根据欠料清单开出PO。 6.2.1 采购员打印PO确保PO包含以下内容， 6.2 订单号码 6.2 物料描述及版本 6.2 要求交货时间 6.2 运输方式及条款 6.2 付款方式 6.2 供应商名称及地址 6.2.1 PO发行时间 6.2.1 采购员名字及ID编号 6.2 单价，数量及金额 6.2.2 采购订单的审批必须遵循授权程序. 6.2.2 采购员必须确保PO当中的条款正确及完整性。 Buyer must follow up all approved material card to ensure be 采购员必须遵照确认样，及时通知供应商。 6.2.3 Purchase Order Buyer Faxes or e-mail PO 采购员将PO传真或电邮给供应商，或应要求安排原件给供应商。 Buyer s 采购员将一份PO复印件给到货仓,同时