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销 售 合 同 台 帐（锻造） 序号： XB-C-62 序号 合 同 名 称 编 号 产 品 型 号 数 量 合同种类 签订时期 交付日期 备 注 产品要求评审表 序号： XB-C-21 客 户 名 称 产 品 型 号 合同签订部门 合 同 类 型 发 货 时 间 数 量 合 同 编 号 评 审 内 容 会签部门 会 签 意 见 签字/日 期 领导审批意见： 签字： 日期： 备注： 合 同 修 改 通 知 单 序号： XB-C-63 合同编号 更改原因 合同更改内容： 合同更改需通知部门人： 填写人 批 准 日 期 合 同 修 改 通 知 单 序号： XB-C-63 合同编号 更改原因 合同更改内容： 合同更改需通知部门人： 填写人 批 准 日 期 销 售 合 同 台 帐（加工件） 序号： XB-C-62 月日 名 称 工作号 规格 材质 数量 单重 工序 工料 交货期 订货单位 车 铣 刨 镗 锯 钳 供 方 评 定 记 录 XB-C-23 序 号 供 方 名 称 联系人 (电话) 物 资 类 别 营业资格 生 产 许 可 证 行 业 监 查 结 果 产品质量情况 人 员 责 素 市 场 信 誉 生 产 能 力 价 格 是 否 合 理 以 往 供 货 服 务 调查人 日 期 主管领导评价结果 签字 日期 注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》合 格 供 方 名 录 序号： XB-C-24 序 号 供方名称 产品名称（型号） 物资类别 地址、邮编 联系人（电话） 备 注 批准人： 日期： 计量器具台帐 序号： XB-C-45 序 号 设 备 名 称 型 号 编 号 使用地点 起用日期 检定周期 校准状态 备 注 设 施 设 备 台 帐 序号： XB-C-17 序 号 设备名称 设备型号 本厂编号 起用日期 使用部门 放置地点 备 注 顾客意见调查表 XB-C-49 序 号 顾客名称 调查方式 产品质量是否 能满足要求 是否能按期交货或交工 价格水平 评 价 能否及时处 理顾客意见 提供服务 是否满意 总体上您满意吗？ 调查人 日 期 面 谈 电 话 电 传 满意 基本满意 不满意 满意 基本满意 不满意 适 中 较 低 较 高 及 时 基本及时 不及时 满 意 基本满意 不满意 很满意 满 意 一 般 不满意 以打“ √ ”填写 年度内审计划 序号： XB-C-51 审核目的 验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。 审核范围 公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。 公司质量管理体系涉及的要素。 审核依据 GB/T19001-2000质量管理体系—要求；XB-A-2005 质量手册；XB-B-01~13-2005 二级文件；适用的法律、法规。