采购管制程序.doc

苏州镁炘科技有限公司 SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD 页 次： 全8页中第 PAGE 1页 编号(NO.)： 标题(SUBJECT)： 制订日期： 2009年06月20日 COMMENTS QP-016 SUBJECT 采购管制程序 SUBJECT 版 次： 2 版次 页次 变更内容摘要 修订者 修订日期 2 1-8 ISO/TS16949:2002升级为2009版 2009/06/25 页次 1 2 3 4 5 6 7 8 版次 1 1 1 1 1 1 1 1 页次 版次 各单位 文控组发文章 分发单位： 制订单位： 采购课 核 准 审 核 主 办 苏州镁炘科技有限公司 SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD 编号(NO.)： 标题(SUBJECT)： 页 次： 全8页中第2页 COMMENTS QP-016 SUBJECT 采购管制程序 SUBJECT 版 次： 2 1.目的： 为使本公司之采购有所制度化，并加以遵循、并能适时提供合格质量 及合理价格之产品。 2.范围： 2.1凡本厂对采购之材料、零件及加工品检验仪器及生产设备均属之。 2.2供应本厂材料、零件及加工品之供方。 2.3供方生产本厂加工之模具。 3.权责： 3.1 采购订单位： 3.1.1 对采购之产品，必须寻找合理价格、合格的质量、合格供货商 ，并如期交货。 3.1.2 对供货商之选择、评价及采购管理文件管理、质量问题之处理 皆做适当之监督及要求。 3.2 品管单位： 3.2.1 对应检验之购入品负责检验，并予以记录。 3.2.2 协助采购订单位评估各供货商。 3.3 物流单位： 请购之库存核对及请购产品之收料入库。 4.定义： 无 5.作业内容： 5.1采购管理作业流程图： 苏州镁炘科技有限公司 SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD 编号(NO.)： 标题(SUBJECT)： 页 次： 全8页中第3页 QP-016 SUBJECT 采购管制程序 SUBJECT 版 次： 2 采购管制作业流程图 输入 主管 采购课 物料组 品管课 重点提示 输出 各单位请购需求 请购单 采购订单 采购订单 进货单 进货单 进货单 退货或换货 各单位请购需求 各单位请购需求 询/议价 审核 下单 到货 检验 入库 不合格品 需求用途及库存量须填写 品名规格数量须填写正确 询比议价 品名规格数量 符合产品规格 请购单 请购单 采购订单 采购订单 进货单 进料检验和试验报告 不合格品管制程序 苏州镁炘科技有限公司 SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD 编号(NO.)： 标题(SUBJECT)： 页 次： 全8页中第4页 COMMENTS QP-016 SUBJECT 采购管制程序 SUBJECT 版 次： 2 5.2采购管理执行方法： 5.2.1采购方针： 5.2.1.1 请购单依订购核准后才可发采购订单。 5.2.1.2 选择优良供方，确保料源。 5.2.1.3 确保采购物品的质量及做好检验作业。 5.2.1.4 适当管制采购作业进度，期能适时、适量供应使用单位所需 材料。 5.2.1.5 防止采购作业异常发生，针对异常及问题点能迅速妥善处理。 5.3供方选择： 5.3.1供方选择原则： (1) 具有公司 (工厂) 营利事业登记者。 (2) 具有生产与本厂相关之材料、零件及加工品之实绩与产能者。 (3) 品管及制度、财务健全者。 (4) 商誉良好者。 (5) 本公司现有之供货商或供方。 5.3.2协力厂之调查与评鉴： (1) 由采购、品管、工程等单位成立评鉴小组，至该厂做实际调 查评鉴，并依公司规定之评分标准予以评分，依评分结果区 分A、B、C、D四级，B级以上列为合格供方。 (2) 采购订单位选定合格协力厂名单后，键入ERP之供货商 数据建立作业后，始为合格供货商。 5.3.3供方之评核与评价： (1) 就评价合格以正式交易之供方，采购订单位季度评价一 次。 (2) 评价项目分为质量、交期、价格、服务、客户抱怨、制程绩效、 客户通知特殊状况等，并依〝供方周期评定汇总表〞 评价之。 (3) 合格之供方，若经二年未采购者当重新采