恒大地产集团绩效管理体系方案改进版.ppt

1 / K 3 / / / 6 / 7 / / 七、运营管理 关键绩效考核指标（KPI） BSC维 序 度 号 关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式 11年年 考核指标 度/季 基准 目标 挑战 度指标 值 值 值 数据来源 考核周 期 权重 备注 财务 类 部门预算费用控 部门内部运营发生的相关费用， 制目标达成率 以财务预算界定的费用项目为准 （实际发生费用总额－预算费用总额） ÷预算费用总额×100% 万元 ±5% 以内 ±4% 以内 ±3% 以内 财务管理 半年/ 年度 10% 详见财务预算 管理流程 客户 类 2 部门协作满意度 总部各 、项目部对本部门协作方 以人事行政部 组织的内部协作满意度调 面的满意程度 查结果为准 （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人事行政部 半年/ 年度 10% 年度经营计划完 成率 反映经营计划的完成情况 年度经营计划完成的项目数÷经营计划 项目总数×100% 80% 85% 90% 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 15% P I 指 运营 标 类 项目里程碑节点 4 计划完成率（约 12个节点） 考核指标制定完 5 成及时率 反映项目里程碑节点计划编制的 合理性及实现程度 指标的制定工作完成的及时率 以项目里程碑各节点的延误天数进行考 核：∑（各项目各节点实际完成天数－ 计划完成天数） 实际完成绩效考核指标制定工作的拖延 天数 30天 2天 10天 1天 0天 0天 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 分管领导/人 半年/ 事行政部 年度 15% 15% 流程制度建设优 化项目数 在流程与制度中发现可优化点， 并提出可行的、得到分管领导认 可的优化方案 每月提出的优化点数量 3项/月 4项/月 5项/月 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 10% 学习 知识管理计划完 成率 知识管理工作计划完成的比率 实际完成知识管理工作的计划项目数÷ 计划完成的计划项目数×100％ 90% 95% 100% 分管领导 半年/ 年度 10% 发展 类 考核本 对内部员工的培养情况， 培训计划完成率＝（实际完成培养事项 8 培训计划完成率 以及本 对公司其他部门专业知识 ÷计划培养事项）×100%，主要包含培 培训计划的完成情况 训、交流、考察等 90% 95% 100% 分管领导/人 半年/ 事行政部 年度 15% 100% 1 2 / K P / / / / / / 八、营销策划 关键绩效考核指标（KPI） BSC维 序 度 号 关键绩效指标 指标定义及说明 指标计算公式 11年年 考核指标 度/季 基准 目标 挑战 度指标 值 值 值 数据来源 考核周 期 权重 备注 营销费用预算控 制目标达成率 项目营销工作及营销管理工作发 生的相关费用，以成本管理 及财 务管理 预算界定的费用项目为准 （实际发生费用总额－预算费用总额） ÷预算费用总额×100% 万元 ±5% 以内 ±4% 以内 ±3% 以内 财务管理 半年/ 年度 10% 详见财务预算 管理流程 财务 类 销售收入目标完 实际完成销售收入额与计划完成 成率 销售额的比例，以签约口径计算 (实际完成销售额÷计划销售额)×100% 95% 98% 100% 财务管理 半年/ 年度 10% 3 销售回款率 反映销售一次性付款的回款办理 的及时性 本期销售一次性付款已回款金额÷按本 期一次性付款销售的应回款金额×100％ 90% 95% 98% 分管领导/审 半年/ 计法务 年度 10% I 客户 指 类 标 4 部门协作满意度 销售服务客户满 5 意度 总部设计、采购、成本及项目对 本部门协作方面的满意程度 客户对本 销售服务质量的满意度 以人事行政部 组织的内部协作满意度调 查结果为准 以客户服务 组织的客户满意度调查结果 为准 （60 ）分 （60 ）分 （7